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T3项目分类管理具体的情况如下：请问我想在T3项目管理中将收入的分类大项与对应的成本的分类大项同时在项目总账中反映出来，请问有什么方法吗？您好，只能显示一个项目，不能同时显示。T3报表导出报错具体的情况如下：您好。
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不能升级6.0数据不能升级6.0数据,下新工具买回来的T1服装鞋帽版不会用怎么具体的情况如下：买回来的T1服装鞋帽版不会用怎么用呢我要做什么呢社区-学堂里您可以看下商品信息录入的一些视频http://service.chanjet.com/hall/type?id=5271d58bf8b1691075cc5d98&level=1#亲我软件都装好了就是不会用能不能教教我怎么使用呢如果您要自己安装。
忘记登录密码了怎么办具体的情况如下：忘记登录密码了怎么办好的若是demo的账号，您下载服务社区-产品线-工具下载-T1，T1tools工具，使用版本通用下的清除管理员密码之后再登录进去。若是其他操作员密码，使用demo账号进去之后，点击维护中心，用户权限，用户管理，点击修改，就可以修改操作员密码了10.1应收应付分公司工程师来电咨询补丁问题。建议用工程师的服务识别码拨打01062485766、没有预收账款的明细。
T3建立了15年的年度账，没有结转年具体的情况如下：T3建立了15年的年度账，没有结转年度数据，现在结转16年数据时不能进行上年数据结转，那要怎么处理？没有做账不需要结转，年结是结转数据，没有数据，不用结转2016年有做账，现在数据不能结转到2017年，要怎么办啊？没有做账，就没有相关数据可以结转在线等，急！！！！！因为我是年中接手的，不知道上手是怎么有数据？有做账2015年有没有做账。
增加外币核算，给三个科目设置过，应收账具体的情况如下：增加外币核算，给三个科目设置过，应收账款，主营业务收入，财务费用，现在就是填凭证，只有应收账款可以使用剩下的两个科目不能用外币，怎么回事呢好的。
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1、如何取消票据背书？？？2、票据出票人与背书人，分别指什么？1、指导用户取消操作-票据处理，进行取消；2、出票人是票据出票时候的单位，背书人是将此发票给用户的单位；回拨告知其同事，尤其同事转告；13:39回拨，找到来电的人员，称问题已经解决；这是什么原因造成的？具体的情况如下：这是什么原因造成的？远程通问题建议电话咨询远程通同事：手机号-17001098518导入库存期初提示该期间已月结。
固定资产卡片大概有6万多条，现在坐资产原具体的情况如下：固定资产卡片大概有6万多条，现在坐资产原值减少保存不上，点保存没有任何反应跟提示，点退出的时候提示是否保存，点是，也是保存不上固定资产卡片记录数太多导致的，数据库建议使用高版本的2005、2008，若是2000的数据库会比较慢。客户查询明细账的时候提示：无权限。客户已经系统管理给了权限，且数据权限控制中也分配了权限，且在其他客户端就可以查询。这个客户端就不可以。
T+标准版，采购运费处理方法。具体的情况如下：您好工程师：请问，T+标准版，可以通过费用单，对采购运费进行分摊到采购成本里，并且增加运输公司的应付账款。例如：采购A产品单价1元，运费10元。通过费用单将运费10元进入到A产品成本（1+10=11元）。再将10元钱形成应付账款（运输公司）。做好采购入库单，费用单，然后在采购入库单的【工具】-【费用分摊单】，打开之后选择入库单和费用单分摊。T+12月结转是否结转到下一年。
用户咨询新增加会计科目如何调整科目余额第一个月可以通过期初余额调整，其他月份需要通过凭证调整有一张应付单生成凭证保存提示：该用户无生成改凭证的选项客户控制了操作员和供应商的数据权限，指导客户重新授权。
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客户端修复时，第三方组建无法修复具体的情况如下：客户端修复时，第三方组建无法修复工具无法修复就跳过此项执行。直接登陆软件后，找到一张单据，点击预览，提示的下载打印组件手工下载安装。设不了自动备份，点其他界面都有动具体的情况如下：设不了自动备份，点其他界面都有动提交支持网问题吧，我也没办法了，让工程师远程看看吧。也不行退出软件，清除缓存，重新打开T+浏览器试一下。就到这个界面。
872销售管理销售退补发票是参照订单生成好还说参照发货单生成好？用户要求转二线处理，查看服务历史，单子昨天已经转二线处理，请用户耐心等待。t+普及账表具体的情况如下：2013年度单独一个账套，从t3升级过来的，2014-2017是在t+里做的，没做年结，现在改了2013年的期初余额，2014-2017的期初余额怎么改，需要把17161514所有的月结取消掉，才可以改14年的期初，改完14年期初后再做月结。
T+存货核算具体的情况如下：原材料勾选了存货核算，数量核算就没法勾选，单价和数量有别的办法在输凭证的时候录入吗您好，存货核算和数量核算可以同时都勾选的。总账手工填制的其他应收款的借方凭证，如何与应付的发票核销？告之总账填制的凭证无法传递到应收，所以不能核销。需要在应收做收款单，与发票核销。总账做红字凭证将之前的凭证冲销即可客户说固定资产导入后不能提折旧，具体如何导入的客户不清楚是分公司人员导入的。
10.0总账客户咨询整理凭证的时候提示没有作废凭的凭证？告知客户给这个月凭证恢复记账，然后重新整理，客户明白要弃审凭证，为什么在凭证审核的界面，没有凭证都是空的？凭证都已经记账了。
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用友U810.0UFO报表不存在了，如何处理？沟通了解到客户报表文件实际是存在的，则指导用户重新追加表页并重新计算即可，电话断线，回拨提示有分机。固定资产用友U8V11.0客户来电咨询：软件从用友通升级到用友U811.0，进入固定资产时提示“最新可修改日期为1889年”，如何处理。建议客户联系实施维护工程师，客户明白。总账，转账生成中做计提营业税的结转，提示公式不合法或数据为0，为什么。
这个是什么意思您好，请稍等！您好，您的销售订单有审批流，您登录点击提交的操作员，需要在人员档案的是否操作员中存在；若没有的话，请您在人员档案的是否操作员选择该操作员，保存后，重新登录，再将销售订单，修改重新保存提交凭证上得小数点位数能设置吗，怎么设置您好，就是两位数无法设置。我对冲得凭证打印得时候合计得地方显示为0，客户想要0.00这个能设置吗您好，正常就是0.00您新老打印控件切换看下，用友U810。
请问一下，用友U813.0里面，收到了多支付给供应商的货款，正常凭证出处理是：借银行存款（蓝字）借应付账款（红字），这个业务在系统里面怎么处理呢（应付、应收科目受控于应付、应收管理系统）您好，您的意思是供应商退回部分货款吗？如果是，可以录入红字付款单，生成凭证借应付账款红字，借银行存款蓝字。哪里可以录红字付款单，付款单好像没有红蓝字切换的地方付款单界面，可以点击收款单，那么录入的就是红字付款单了。用友U810。
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