开批发部用什么进销存软件(公司进销存系统怎么做分析)

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固定资产导入表，能不能把之前录入的固定资产按导入导出格式导出具体的情况如下：固定资产导入表，能不能把之前录入的固定资产按导入导出格式导出亲，您可以使用T3系统工具来进行原始卡片的导入导出。

1、进销存软件免费版公司

我用的TY1是网络版的零售单用不用门店上具体的情况如下：我用的TY1是网络版的零售单用不用门店上传，门店接受您好，若是门店没有单独加密狗的话，就不需要。T310.8.1查询供应商明细账没有每个具体的情况如下：T310.8.1查询供应商明细账没有每个月的小计！怎么办？打过最新补丁了，总账选项里也选择了按月排页那就需要查看数据了，请联系您的服务商在支持网提交问题和账套，由总部进一步分析原因和处理点还原了不行。

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项目目录里面是有流出的，在凭证里面流量具体的情况如下：项目目录里面是有流出的，在凭证里面流量取数的时候就不能选择了上个问题中已回复，请参照刚安装上登陆就提示这个具体的情况如下：刚安装上登陆就提示这个参考楼上小伙伴的回复更新对应版本补丁补丁已经解决此问题，备份账套，打上补丁执行补丁脚本登录即可备份数据，安装补丁，执行脚本出库数量问题具体的情况如下：核算管理模块，A产品结存数为12个。

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T3标准版,采购入库单的单价只能选两位数具体的情况如下：T3标准版,采购入库单的单价只能选两位数，因此造成，税额和金额不准确,这个该怎么办？是的，然后重新做单据好的，就是在基础设置里进行数据精度的修改对吗？请重新登陆软件不要打开任何模块，在基础设置基本信息中数据精度进行修复，将您的存货单价小数位数调大，调大后将无法再调小。T3转换成易代账具体的情况如下：请把一台电脑T3转换成另一台电脑上易代账您好。

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请教一下，工资管理分摊生成的凭证是计提工具体的情况如下：请教一下，工资管理分摊生成的凭证是计提工资还是，分录是不是借:费用-工资，贷：应付职工薪酬呢？每次生成凭证都要自己手动录入一边吗还是录入一次下次可以带出来好的。

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服务器电脑提示，服务器连接失败，请重新确具体的情况如下：服务器电脑提示，服务器连接失败，请重新确认。服务器连接测试没有问题，套接字服务器也启动了。还是提示失败。求大神指教好的。一个神奇的事情，刚才添加WINDOWS功能后重启电脑，发现，软件能上去了客户说，先对付用，有问题的再说若是端口不通，检测下网络设置，将防火墙关闭。那个如果是211端口有问题，怎么处理呢，或者能换一个么正常都是可以添加的。

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年结后2013年登陆，看不到2012.12的对账单，只有截止到2012.11月的。2013.12的对账单已经对账，但是没有核销。可以重新结转一下，银行对账期初录入里重新录入。s登录管理系统出现这样的提示，怎么办？具体的情况如下：登录管理系统出现这样的提示，怎么办？您好，已经发到你邮箱了，请查收。603168192[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com麻烦你了您好，此问题有多种情况导致。

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查询销货单明细表为什么会出现这种情况？具体的情况如下：查询销货单明细表为什么会出现这种情况？重新注册加密狗后，检查授权期限。并及时更新软件补丁。特别说明：问题描述：客户咨询某个存货的成本不对？指导客户查询明细账，查出红字出库单成本不对导致，客户明白。、s采购发票参照采购入库单参照不到，客户说入库单都已经开过票了，现在怎么办？s查询入库单列表看发票是否都已经做了入库单，如果都做了只能做调整了，先补录采购入单。

三、开批发部用什么进销存软件

用友U810.1委外管理客户来电咨询委外入库单核销的数量不对怎么处理？告诉客户删除核销单，重新核销。客户又发现材料出库单的数量错了，指导客户恢复记账在重新修改材料出库单在核销。客户明白销售表头的现存量问题。

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890存货管理生成凭证时提示：请缩小单据范围。。其他用户没有在操作，清理中是客户自己，告知客户找另外一个有权限的人进来清理。结转期初具体的情况如下：T+的年度结转是怎么样的，怎么才能把上年的余额结转过来期初新年度如果没建立的话，直接12月月结就行。如果新年度做账了，先检查一下科目对照，在科目——科目对照里，上年和新年度没有对照关系的，先手动对照上，然后在12月月结12月做月结，最后有提示覆盖下一年期初，选择上。

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总账客户称表示人员档案应修改了部门为什么制单时选择人员还是在老部门中？指导查看人员档案，告知需要修改业务及费用部门，解释修改该部门时提示更新明细账数据，不想更新建议点击否，客户明白；T+I现金流量表可以自动生成吗具体的情况如下：T+I现金流量表可以自动生成吗T+的不能自动生成了。凭证上得有现金流量后才能取数了。10.0车间管理客户来电咨询在车间管理中工序报工单审核后生成了转移单,之后弃审修改。

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用友U810.1存货核算1.存货核算里对入库单生成凭证之后，在财务会计里需要进行哪些操作？2.客户已经对收款单生成了凭证，现在要将款项退回，如何操作？1.告知客户需要在应付款管理里审核采购发票，然后生成凭证，再在总账里审核凭证，再记账即可2.告知客户录入一张收款单点切换，生成一张跟之前一样的红字付款单，然后再生成凭证，然后再进行红票对冲即可。我的T+12.1新建帐套的时候提示这个？具体的情况如下：我的T+12。

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用户需要开发一款固定资产实物管理的软件。建议联系分公司处理。打开存货档案产品卡片提示具体的情况如下：打开存货档案产品卡片提示是数据出问题了，需要分析数据。

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T+12.2科目初始数据，期初余额合计栏没有金额合计具体的情况如下：做科目初始数据录入后，发现期初余额合计栏没有数据出来那这个问题需要查看数据来具体分析原因了，请由服务商提交到支持网并把账套上传来查看和处理检测了不见异常呢这种的通常是数据中有错误或异常了，使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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其他出库单列表打开的时候提示cpoid无效，原来没有这个cpoid手工加上去就报这个错可能手工增加的有问题需要重新创建一个表用友U8行业插件下载地址请问一下，红字专用发票需要认证吗您好，您说的认证具体是什么呢？需请您具体说明下，谢谢！872采购管理客户咨询，在运费发票中录入无税单价100，税率7，数量1；为什么原币金额为107.53？告知客户计算公式为无税金额=价税合计*（1-税率）。

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11.1采购管理可不可以设置采购的价格不能超过上次采购价？不能设置，可以设置最高进价，销售是最低售价，在选项中设置密码，然后在存货档案或供应商存货对照表中设置最高进价，客户明白了。特别说明：问题描述：未分配利润有发生了，导致资产负债表数据不对，怎么处理？运算的时候提示写日志文件错误怎么处理？带用户修改公式QC改为QM即可。工具-选项中设置不记录即可。s客户咨询：调拨单审核时提示：零出库控制现存可用数量不足。

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