云进销存不错金蝶精斗云(酒水批发最好用的进销存)

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A客户现在应收0对A客户做收款单时具体的情况如下：A客户现在应收0对A客户做收款单时还挂着一个单子余额为10元怎么调平这个没好的方法哈单子太多了不会冲掉的。只能找出具体单据。月结会会不冲掉还有没有别的调涨办法这种情况一般是有挂账的单子的，您仔细找找。还有一种情况是：A客户应收是5或-5对A客户做收款单时，没有挂账的单子这种怎么平您好。

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客户咨询为什么出纳签字里看不到凭证。客户重新查看发现不属于出纳凭证。客户明白。应收单，增加的时候无法自动带出单据号？指导修改单据编号设置，取消完全手工编号。咨询客户的信用期限是如何控制的？用户设置收付款协议，账期取自客户档案上的账期。告知需要在客户档案维护账期；T+12.3二维库存如何查询具体的情况如下：单据支持二维录入，如何进行二维库存查询呢您好！只有库存状况表支持二维查询了。注意存货设置自由项取值组。

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用户咨询发出商品的成本要调整，是不是做发出商品借方调整单？？不是，是做发出商品贷方调整单，用户是想调整结存成本，告知用户那就是做出库调整单进行调整。出纳管理的收款和付款与往来现金的收款和付款的关系具体的情况如下：出纳管理的收款和付款做了，与往来现金做了收款付款会同步过来吗如果启用了出纳模块，出纳主要是负责记录现金银行日记账，而往来账款，收付款等，都是在业务往来中操作。

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客户咨询：1.所得税费下设置了两个明细科目，其中有一个科目做了会计分录时贷方红字。在余额表内查询不到该笔的发生数。怎么回事？2.UFO报表内有一个数据需要手工录入，不能重算，怎么设置呢？1.指导客户查询明细账。

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用友U810.0应收应付以前年度手工在总账里录入借：银行存款，贷：预收账款的凭证，今年在应收模块中录入应收单，生成：借：应收账款，贷：银行存款的凭证，应收与总账对账是平衡的，怎样将总账的预收账款科目冲掉？告诉用户无法做预收冲应收的操作，因为应收模块中没有收款单，建议反结账反记账到期初，手工调整，将预收账款的余额删除，补录到应收账款科目上，用户明白特别说明：问题描述：生产订单审核时提示：无任务可审核。一级审批。

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记账中断了，重新记账后，数据出现问题了，都是负数，怎么办？您好，做了异常终止记账整理了吗？恢复记账之后先记账入库单，再来记账出库单。整理了，先记账采购入库单，然后材料出库单据。出库单上的单价和金额，恢复记账后错误数据还存在？怎么办？您好，这种情况是后台出错了，请您通过isd提交一下问题，需要数据工程师后台具体查看分析。恢复记账了，还是不行？811应付管理做应收票据背书，但是选择不到付款申请单？已经启用了付款申请业务。

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