公司进货不要发票不入进销存系统(用友财务软件进销存流程)

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一、公司进货不要发票不入进销存系统

t6引入账套后看不到具体的情况如下：T6.3引入账套后提示引入成功，但是在系统管理中看不到引入成功的账套，在数据库中可以看到引入账套的数据库，就是账套库中没有引入账套相关的信息看看是不是lst文件有问题。

1、丽水用友进销存排名

采购入库单模板只设置了一个，但是点预览打具体的情况如下：采购入库单模板只设置了一个，但是点预览打印出来得是一个样子，点批打出来得是另一个样子，批打是我设置得模板得样子，这个是怎么回事呢亲试下把printsetting文件剪贴到桌面上试试预览和模板不一样？没有那就实现不了。一般调字体，表格宽度里头没有亲去打印模板里右击属性里看看！不是是表体里边数字居中还是居右得问题点预览后文件下面有个页面设置。

2、用友t进销存培训内容

T3云加密具体的情况如下：T3云加密现在需要移机，请问先前的电脑需要做什么操作吗？还是直接在新电脑注册就好了新电脑安装好T3之后新电脑重新激活就可以了。T3销售管理-如何处理发货单列表输出提示超宽具体的情况如下：T3销售管理-如何处理发货单列表输出提示超宽查询订单表的时候无法汇总？？？？？请打sp1补丁测试s刚查了一下，帐套已经启用了具体的情况如下：刚查了一下，帐套已经启用了您好，账套启用了之后。

3、用友t3录进销存流程

10.0总账客户问该模块不审核能否结账？告知客户不可以。t3凭证打印具体的情况如下：左边距调小一点。这个右边的金额老是显示不全看截图，打印的纸张　放斜了，并且页边距：上边距可以设置大些　。T3UFO报表另寻为具体的情况如下：报表箱导出用电子表格的形式打开但是另存为以后不能打开还是报表文件文件类型已经选择了所有文件我选择XLS格式在软件中打开，再导出到EXCEL中。

二、公司进货不要发票不入进销存系统

软件使用问题具体的情况如下：现在软件有些功能无法实现 鼠标点击没有任何反应 怎么办T3非正常账套备份文件的三种恢复方法:https://service.chanjet。

1、进销存软件用友u8缺点

问题描述：如何设置转账定义-自定义转账？？？指导客户同步操作即可t3发货单导入模板中单据类型怎么填具体的情况如下：t3销售发货单导入模板中单据类型怎么填您好，单据类型您填写个05看下，如不行，您在软件里面填写一条然后导出试一试。做采购入库单提示这个，就一个账套提示这个具体的情况如下：做采购入库单提示这个，就一个账套提示这个，这是怎么了？恩恩，那就好用T3工具单据复制一下就好了不能的，仔细检查一下我试了，不好用啊。

2、用友t3进销存怎么核算成本

T3年结之后打印模板不对了具体的情况如下：T3年结之后，凭证打印模板不对，请问如何将上一年的带到新年度？您好，非套打这个您可以重新设置一下，应该不麻烦，自定义的设置数据。您好，如果是套打，可以通过总账套打工具从上年度复制套打参数，如果是非套打，需要联系服务商提交数据通过后台导表来复制套打参数补丁在那里文件夹里具体的情况如下：打了补丁在那里文件夹里，补丁执行器ufdbtmp文件夹里面，有个升级帐套。

3、下载用友进销存

810.11.存货与总账合并账套，新建了一个账套，启用了总账和存货模块，存货分类有染化料和进口染化料，染化料是上级分类，进口染化料是其下级分类，但是总账染化料和进口染化料都是一级科目，咨询这样是否有可以？2.存货与总账对账对的是什么？1.可以。客户称对进口染化料要增加辅助核算，但是提示科目被使用，客户称总账期初余额没有记录，也没有填制凭证，告知点击确定即可。2.对已经制单的单据的存货科目金额。11.0，库存管理。

三、公司进货不要发票不入进销存系统

如何将订单上的制单人带到发货单上。在订单上增加表头自定义项，设置公式=制单人录总账的期初余额提示：科目被锁定，重登软件无效，其他客户端也退出了。在对账界面按CTRL+F6清除锁定。

1、用友进销存财务

890，固定资产。客户有张9个空调的大卡片，其中一个空调要报废，但是又不能计提本月的折旧，客户询问怎么处理？1.做原值减少和累计折旧的变动。2.大卡片减少（折旧方法不提折旧），补8张小卡片，手工总账补其中一张卡片减少的凭证，客户明白。10.1总账1财务费用汇兑损益有余额？2想将001和002凭证号对调?1未做期间损益2手工编号，将001改成003,002改成001，再将003改成002，客户明白预收冲应收。

2、用友t1进销存收款

客户来电咨询称应收模块做了汇兑损益，日期错了，凭证删了，想重新做一下，取消操作怎么做指导客户取消操作，客户重新操作问题解决客户来电咨询结算成本处理的时候提示：采购入库单已经生成凭证，为什么？指导客户删除入库单生成的凭证，然后再做结算成本处理，再对入库单生成凭证即可，问题解决。871存货核算期末处理提示有未记账单据，但是在单据记账界面中都过滤不出来？指导客户查看流水账，包含单据为未记账单据。

3、用友进销存怎么期初记账

用户的业务员修改了部门，原来部门的数据冲不掉怎么处理？先做帐套备份然后把部门改为原来旧的，点是或者否都可以然后再改为新的部门，这时一点选择是，用户明白。特别说明：问题描述：用户问反记账怎么操作；期末-对账界面，ctrl+h激活快捷键，然后在凭证-恢复记账前状态中恢复；s请问库存状况表打开后一片空白，该怎么处理具体的情况如下：请问库存状况表打开后一片空白，该怎么处理。

四、公司进货不要发票不入进销存系统

想查询出今年一年，某客户拿货的频率，以便具体的情况如下：想查询出今年一年，某客户拿货的频率，以便和上年的拿货频率做个对比，着手分析客户的粘度，有没有这样一个分析表直接查询的报表确实没有哪个表能直接查出某客户本年销售次数。

1、用友进销存可以不生成凭证吗

用户说有2个账套，现在现金流量项目中没有“方向”那列，新增项目目录，使用的时候也看不到，其他帐套都正常，请二线工程师处理，谢谢；***********-8525雷先生***********增加方向栏位后，在项目目录中重新指定流入流出用友U890存货核算客户来电咨询存货结账提示：有单据未生成凭证？指导客户查询流水账查询未记账单据没有。查询生成凭证没有单据。客户与总账对账是平的。告诉客户没有关系，可以结账。

2、用友进销存统计表总表明细表不平

10.1企业门户客户档案中的开票单位可以录入多个吗，开票时如何选择其他开票单位？告知可以，同步指导客户在参照发货单界面修改开票单位编码，问题解决。10.1应收应付客户要做凭证借应收账款贷主营业务收入？指导客户做其他应收单，然后审核制单。

3、用友进销存领料单

出纳签字里面为什么没有凭证，是空的？没有指定现金银行科目，指导客户先指定现金银行科目，再做出纳签字6月开的发票在7月开了红字发票，那我在7月的账务如何处理是要做进项转出吗那又是在哪里做这个凭证呢？谢谢您好6月的发票是否付款呢，若没有的话将7月的发票在应付中进行审核与6月的发票做红票对冲。7月的发票在应付中制单没有应付模块，怎么做？您好如果没有应付模块，则直接在总账中添置凭证处理。

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