用友进销存系统业务会计凭证（用友u8进销存流程）

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本文目录一览：

• 1、用友软体中那些要做记账凭证?
• 2、用友软件填制凭证之后做什么
• 3、如何从用友中导出凭证,就是可以看到借贷方科目的会计分录
• 4、用友如何生成常用凭证
• 5、简述用友财务软件总账系统中提供的凭证类别包括的选项
• 6、如何从用友财务软件中导出会计凭证

用友软体中那些要做记账凭证?

采购入库单生成凭证： 采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。

收款凭证、付款凭证、转账凭证、记账凭证。一般的，收付款凭证反映日常收支业务，转账凭证反映期末结转业务。在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好工作 A、本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。

如果未计提所得税，应该做补提凭证；申报数据应该与实际缴纳金额一致。如果因为主客观原因，申报数据与账面实际数据不一致，可以在以后调整。

用友软件填制凭证之后做什么

1、先审核，再记账，期末再期末结转生成。如果你先记账之后，再结转损益的话，那你损益结转的那张凭证还要再记一次账。如果你先结转损益的话，那你就要把包含未记账凭证勾选。

2、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

3、中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下：填写凭证——审核凭证——记账——结转损益（生成凭证保存）——审核——记账——结账 注意：转账的时候包含未记账凭证，然后统一审核记账。

4、记账凭证是财会部门根据原始凭证填制，记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记账依据的会计凭证。 记账凭证亦称分录凭证。

如何从用友中导出凭证,就是可以看到借贷方科目的会计分录

打开“账务处理”--点击凭证查询--点击凭证过滤确定。选择“文件”，点击“引出序时薄”，就可以把某月的所有凭证到excel出来。

首先，需要先登录用友系统，输入账户名，账号密码，然后选择需要登录的账套、日期，点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义，然后选择转账生成，如图所示。

首先，打开用友财务软件软件，打开帐务处理，可以在右侧看到红框位置选项，此列是总分类帐和明细帐，如下图所示，然后进入下一步。其次，单击后，弹出的提示框的内容是：时间的开始和结束，科目级别，科目代码等。

首先登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“发生额及余额查询条件”对话框中直接点击“确定”。

在制证选单下储存为常用凭证，就在第一行的选单里，开启选单就可以找到。呼叫是在制证的页面点 F4，再点F2，就可以找到常用凭证。常用凭证就是不用科目相同的凭证每次都新增科目，只要输入金额就行。

用友如何生成常用凭证

首先打开程序，然后点击“基础资料”按钮进入基础资料设置列表；在基础资料设置列表中点击“凭证模式”按钮进入凭证模式设置列表；在凭证模式设置列表中点击右下角的“新增”按钮即可根据自己的需要设置常用凭证。

点击“总账”系统-“填制凭证”-制单菜单下生成常用凭证-输入编码。在“填制凭证”的界面-制单菜单下调用凭证就可以录入，不能点击增加。生成常用凭证再去调用。

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

简述用友财务软件总账系统中提供的凭证类别包括的选项

1、一般就是现收凭证，现付凭证，转账凭证，是可以根据凭证来区分业务类型。

2、记账凭证按其包括的会计科目是否单一，分为复式记账凭证和单式记账凭证两类。 1)复式凭证：又叫多科目凭证，将每一笔经济业务事项所涉及的全部会计科目及其发生额均在同一张记账凭证中反映的一种凭证。

3、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。

4、错 类别可以设为记账凭证 收款凭证，付款凭证，转账凭证 。2对 上月未结账，本月不能记账，但可以填制凭证。3对 4错 取消审核签字只能由审核人自己执行。5错 会计科目名称不能相同。

5、输入凭证科目时，如果该科目为银行科目，还应输入( )内容。A.数量 B.发生日期 C.票号 D.结算方式 参考答案：BCD 会计科目设置的内容包括( )。

6、总账初始化设置最主要的是会计科目的设置，如果科目需要用到辅助核算还需要设置对应的档案。包括：部门、个人、客户往来、供应商往来、项目辅助核算、自定义项辅助核算。另外凭证类别需要设置。

如何从用友财务软件中导出会计凭证

1、打开相关界面，在文件那里选择引出数据。下一步会弹出一个新的对话框，需要选择Excel并点击确定。这个时候通过选择保存的路径和输入文件的名称以后，直接进行保存。在提示数据引出以后，点击确定。

2、方法如下：点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计、总账、账表、科目、的顺序分别双击各菜单。在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改。

3、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。 点击“财务会计”下的“应付款。 选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。 弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“。

4、首先登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“账表”→“科目账”→“余额表”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“发生额及余额查询条件”对话框中直接点击“确定”。

5、进入用友软件（6版），打开账务处理，找到总分类账及明细账，点击总分类账或者明细账，示例为总分类账。2点击之后，页面会弹出筛选框，输入数据导出的起始日期，以及科目的级别，点击确定。

6、软件内部复制凭证在填制凭证界面，打开当前需要复制的凭证，点击制单下“自动复制”，或者输入快捷键“CTRL+F”，可复制成功，点击保存即可。解决方案2：不同账套之间的凭证复制。

以上就是关于用友进销存系统业务会计凭证的详细解读，同时我们也将用友u8进销存流程相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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