erp系统中的预付款（erp系统中的预付款怎么算）

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1、（对）总帐启用日期必须大于等于帐套启用日期。（对）U8总帐模块支持多语言设置。（对）不设置凭证类别就无法录入凭证。（对）结算方式最多可以设置2级。

2、参考答案：BCD 1报表系统日常工作的处理包括( )A.报表输出 B.报表编制 C.报表维护 D.报表的汇总和分析参考答案：ABCD 1每月末编制报表前，应先完成下列业务( )。

3、B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

4、掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

erp系统中的预付款（erp系统中的预付款怎么算）

1、你在总账习题录入的凭证吧？应该是科目受控到应付系统了！打开会计科目，点修改，把科目受控取消就可以了。

2、帐套启用问题，你在启用帐套是可能没有启用应收、应付管理系统。852版本，没有权限，一般也能看到应收应付管理系统。ok了。

3、一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理其他处理取消操作操作类型核销。

4、用友应付款系统实训存在的问题及解决方法如下：系统操作不熟练：学员可能对应付款系统的功能和操作不熟悉，导致操作过程中出现错误。

没收到发票不能冲账，预付款就放在账面上挂着。预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。

如果已付款，没来发票，这时只能先计入预付账款或其他应付款等科目。作为流动资产，预付账款不是用货币抵偿的，而是要求企业在短期内以某种商品、提供劳务或服务来抵偿。

题主，公司已接受对方服务和支付费用，但暂时未取得发票，可以先讲费用支付挂在往来账上，也就是可以先做预付款处理。等待收到发票，再做成本费用冲前期预付款处理。

货未到，款已付，发票未到。可做预付账款处理，会计分录为：借：预付账款贷：银行存款预付账款账户：账户性质：资产类账户。账户用途：核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等而预付的款项，是企业的债权。

没有收到发票的情况下，企业一定要取得对方加盖财务章的收款收据，并暂做往来业务挂账处理。预付账款一般发生在购进业务中，可以通过预付账款核算，也可以通过应付账款的借方来核算，在收到全部的货物及发票后，一并冲回。

如果一段时间后仍未收到发票，可以主动与B公司联系，催促对方尽快开具发票。如果双方合作关系良好，也可以将这笔款项作为预付款项处理，但需要在财务记录中明确标注。

在采购员对账时，没有发现，而导致应付凭单错误的话，我建议他们把应付凭单删除，然后让采购员在入库单上通过更改价格的功能把价格改正过来，然后，再生成应付凭单。

此时，在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击“编辑”，应付账款核算模型选择“详细核算”之后，应付单据处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。

设置错误。找用友客户代表解决。我公司的ERP-U8，也常那样。用友错误很多，我刚用用友打单时总是连接总公司(北京)服务器超时。

这个是正常的，因为不管是调拨单还是盘点单审核后生成的都是其他入库单和其他出库单，其他入库单单独记帐必需有单价，如果用调拨单记帐就不同了，系统会提取对应的其他库库单上的成本作为对应入库单上的成本进行记帐。

应付预付、应收预收不是对冲，而属于重分类调整。应付、预付为购原材料，应收、预收为销售商品。

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