哪个软件可以免费进销存(新海科技傻瓜进销存官)

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10.1应收应付应收款管理12月月末结账，“完成”按钮式灰色的？有应收单据没有制单，客户称所有凭证都是在总账中生成的，告知客户需要用账套主管登录应收款管理，打开制单处理，把不需要制单的记录隐藏，客户称明白了。客户要求。

1、傻瓜进销存怎么入库

补丁下载地址具体的情况如下：T1商贸宝普及版12.1补丁包，这个版本的补丁12.1.0.7在哪里下载？点击产品，然后点击产品更新，然后再点击有T1的按钮，进行翻页查找，找到12.1的补丁，然后再点击右上方的下载//service.chanjet.com/product/goods/detail?id=53a29ef12f4e78e00d000072&a=cjfb你这个地址不对呀，老师。

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手工核销的时候，为什么，某个客户只能过滤到两张销售发票？？使用远程软件连接的，带用户在发票查询，不勾选包含余额=0，过滤这个客户的发票，有很多，并且都审核了。建议用户去服务器那边测试下，下午回电确认，正常了，是用户的操作问题！0771473970718707715617王小姐下午13:30左右回电科目里有数据了，还能增加二级科目么具体的情况如下：科目里有数据了，还能增加二级科目么不客气，祝您工作愉快！好的谢谢您好。

3、傻瓜进销存销售

T3出纳通具体的情况如下：T3出纳通年结到18年后期初不平，存在未达账是怎么回事1.依次点击最上面一行菜单栏的【现金】——【设置】——【银行期初录入】，选择好对应的【银行科目】，点击【确定】；2.录入对账单期初未达项，那么点击左边【单位日记账】下方的【对账单期初未达项】，进行增加对应的未达项；3.录入日记账期初未达项，那么点击右边【银行对账单】下方的【日记账期初未达项】，进行增加对应的未达项。手工怎么调您好。

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用友U872固定资产1.客户咨询现在是否可以反结10年的固定资产，已经年结，业务处理到13年来了？2.客户6月固定资产无新增数据，现在5月固定资产要取消结账？1.告知客户不可以，客户是之前折旧的费用科目放错了。

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T6只有一个客户，销售价格如何设置自动带具体的情况如下：T6只有一个客户，销售价格如何设置自动带出协议价格（合同价格）可不可以导入。您截个图，这边看下您都是怎么设置的，这边才能给您准确的回复一下呀[5720219705e9058e1444cc42,畅捷服务_张墨]销售发货单开单的进修带出来的我意思是您在软件中，什么位置设置的。客户合同销售价格您是在哪里设置的协议价格？是批发价格吗？T+做凭证点了没反应。

2、新海傻瓜进销存手机版

T3销售管理具体的情况如下：T3销售管理怎么生成凭证您好！上一个问题已经回答您。T3的凭证除了工资和固定资产都在存货核算模块生成。872ufo客户咨询资产负债表的存货取数不对？客户自己看错了表页，取数没有问题注册网址怎么进去只有一个图片下面什么都没具体的情况如下：注册网址怎么进去只有一个图片下面什么都没有啊！您好，加密狗注册的网址是：http://service.chanjet。

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咨询网站问题处理进度。咨询网站问题处理进度。T+12.0升级到T+12.3只有一个账套出错，其余均升级成功具体的情况如下：从T+12.0升级到T+12.3，只有一个账套升级出错。如何解决？该问题需要您联系下服务商提交数据处理的自己不会处理了，有哪位高手帮忙一下？谢谢！工具修复不好，建议您联系服务商提交问题处理用一键修复不成功，提示修复0条这个修复方案中的手工修改，如何进行操作？谢谢！升级账套出错。

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用户表示本月新增了一个客户大类，在应收模块制单时此大类下的客户不能带出应收科目，如何解决？其他客户制单可以带出，带用户查看应收初始设置下的控制科目设置中，此大类未设置应收科目，指导用户设置后制单即可，用户表示明白。

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11.0　总账现金流量表里的“购买商品、接受劳务支付的现金”是负数，应该是正数才对？公式错了，修改公式后，问题解决。一线咨询出纳管理年结问题。开账、结转。T＋把已有账套现在的16%，17%改为税率默认是13%具体的情况如下：您好，我想请问下，有T＋客户说4月税率要统一变为13%，怎么把已有账套现在的16%，17%改为税率默认是13%的呢？这么简单！好的谢谢您！在畅捷服务手机APP上查看：增值税率调整，T+应对全攻略。

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U11.1采购发票参照采购入库单生成，采购入库单普通模式和通用模式各能看到两张采购入库单，现将四张采购入库单生成在一张发票上，如何实现？回电告知客户参照不同采购流程的入库单据是不可以合并生成采购发票。畅捷通T+版本号:12.100.001具体的情况如下：畅捷通T+版本号:12.100.001.0220.0514升级到此版本后，采购发票勾选进货单界面的合计数量、金额均显示不正确，特别是内容较多的单，如图所示。

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t+单据设置明细里引用自定义具体的情况如下：销货单离明细设置了自定义字段引用供应商名称，想再设置自定义字段引用供应商名称对应的档案的其他字段，想保持一致，怎么处理亲，不可以关联呢，需要分别选择对应的内容呢872应收款管理1.修改应收票据科目为应收受控系统提示：此科目已使用，修改受控系统会造成数据错误，是否继续；怎么处理？2.录入应收票据时的票据类型手工录上0201，怎么变成名称银行承兑汇票。

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用友U890总账客户来电咨询：做现金流量凭证时，输入了04的编码，但返回查看现金流量凭证却发现变为了07，为何？指导客户打开基础档案-项目目录，找到定义取数关系，删除即可，客户表示明白，操作成功。T+12。

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t+如何取消记帐回到初期具体的情况如下：t+如何取消记帐回到初期凭证管理界面勾选凭证，按CTRL+ALT+H，可弹出是否取消记账的提示。10.1采购管理客户来电咨询有一笔进口的原材料，把关税和增值税都做到了运费发票里，可不可以？刘小姐***********同事转单！客户称关税可以分摊到成本里，但是增值税不可以，客户想增值税直接借应交税金贷银行存款，告知客户在总账中填写凭证处理。普及版7月忘记做期间损益结转，如何处理。

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用友U810.1系统管理客户咨询建立帐套库之后需要将上一个帐套库的数据结转到这个帐套如何处理，只有总账模块？告知客户做帐套库初始化即可，客户明白请教一下，在采购发票点结算，不知怎么这张结算单里多两条没有生成发票入库单，因为这张单是18年7月，没办法返回去修改，不知有什么好办法处理，现在这两个入库单发票到了，关联不到入库单您好，请稍等您是发票关联不到入库但有结算，说明您的发票是手工做的。

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销售专用发票发票号，我修改了之后在保存的时候为什么回自动跳出来默认的一个顺序号？？您好，您的意思是指输入001，保存后发票号就成了002，是吗？如果是这样的话，建议您换一台客户端或服务器操作一下，是否现象一致；什么情况这是您好，麻烦重新上传下图片。啊您好，在这个界面点击重新取数看看demo用户每次登录软件后退出，再重新登录则提示：不存在的用户或已被注销，admin登录到系统管理，查看demo用户是注销的状态。

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