管家婆进销存管理系统有没有年费(仓库扫码出入库管理系统软件)

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T3多兰设置具体的情况如下：多兰是怎么设置的提示说没有非明细级科目 怎么弄1.依次点击【基础设置】-【财务】-【会计科目】；2.将想要设置多栏账的科目增加二级科目，比如【管理费用】下面增加【差旅费】、【办公费】、【福利费】等；3.进入【总账】-【账簿查询】-【多栏账】-【增加】，选择核算科目（例如管理费用），点击【自动编制】-【确定】按钮；4.设置成功后，点击【查询】按钮，在弹出【多栏账查询】的界面，选择查询月份。

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应收余额表中的金额跟对应的发票金额不一致具体的情况如下：应收余额表中的金额跟对应的发票金额不一致。这个是什么导致的？？这需要看一下您的数据了。联系服务商提交支持网数据处理吧请问我在打印凭证时设置为A6纸型的时候打具体的情况如下：请问我在打印凭证时设置为A6纸型的时候打印出来的如图2，表格特别靠右，编剧全部设为0也是这样？但是用A4纸打印出来的就不会。联系服务商帮你远程看看吧。还是那样啊！不管用的。

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入库单是根据到货单生成的，入库的单价是根具体的情况如下：入库单是根据到货单生成的，入库的单价是根据到货单单价还是发票单价填写的。？感谢入库的单价是根据到货单生成的，当与发票结算后会将发票的单价反写到入库单中T1的记账宝ZWSET。MDB损坏，怎么具体的情况如下：T1的记账宝ZWSET。MDB损坏，怎么办您的记账宝系统库文件zwset.mdb损坏。

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T1审核单据怎么审核具体的情况如下：T1审核单据怎么审核打开维护中心，业务草稿，审核单据！电脑硬盘故障但为备份T3程序目录已具体的情况如下：电脑硬盘故障但为备份T3程序目录已导出如何恢复请参考服务社区-知识库中的文档：非正常备份账套恢复方法：http://service.chanjet。

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销售订单的客户要修改，是否影响作为需求来源的订单号？？***********沈先生不影响！用友U810.1总账客户来电咨询已经做了2013年结转到2014年，现在打印明细账发现损益类科目期初余额为0，但是期初累计数是建账套的期初数，余额表是没有问题的，都是0，2012年结转到2013年时是没有问题的，客户觉得这是后台数据有问题，希望分公司上门处理。已和客户说明费用问题，客户同意，请分公司先与其电话确认费用。

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海淀教委，用户来电要求分公司工程师上门做数据移机。吴老师***********信息管理学校北京市海淀区西三环万寿寺到客户，数据移机，将旧服务器中的数据导入到新机器中，问题解决。810.1固定资产1。

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新建账套录期初，利润分配会有数字吗具体的情况如下：因为公司也是今年开的，前几个月没有用软件做账，5月份建账后，利润分配科目是不是不应该有数字，应该都在本年利润里，这样对吗您好，一般情况下，本年利润要结转到利润分配下的二级科目未分配利润。所以，一般是实收资本或利润分配有余额。如果您公司是用账结法做账的话每个会计期间期末将损益类科目净期末余额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。

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客户来电咨询：借贷都是现金流量科目，但是还是会弹出要录入现金流量的问题？指导取消现金流量科目的设置，重新指定后再重做凭证，正常872应收管理12月结账时出现提示：存在不同单据冲销情况。如何处理？请用户确定总账科目余额是否正确，如果正确，该提示可以不处理，直接点击否处理即可。客户来电称：退货单生成的红字销售出库单上的存货需要质量检验，没有检验单生成，为什么？齐女士***********告知客户如果该存货是质检存货。

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810.1采购发票数量是0.9，采购入库单数量是1，现在结算不过去，提示：发票数量和入库单数量不一致？剩余的0.1数量会在下月开来采购发票，客户是在手工结算中结算，告知可以在结算界面把入库单结算数量改成0.9，可与发票结算。客户咨询盘点单做好后点了提交，另外一个员工收不到门户信息，怎么回事？指导客户在控制台中把该审批流取消发布，然后重新在设计器中做审批流，问题解决。

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11.0采购管理1.采购订单单价是12600，怎么入库单是13056？2.设置了供应商存货调价单后，付款申请单从这里取价格吗？入库单呢？1.是参照做的不会变化这么大，建议放弃入库单再参照试试，客户表示是上个月的了。

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期初数据以含税价录入，销售采用的未税价格，导致成本不对具体的情况如下：期初数据以含税价录入，销售采用的未税价格，导致成本不对那就把结存的成本金额调整正确，保证后续的出库成本是正确的。要调整结存成本金额，就要作出库调整单。T+账套建立可以修改年度开始日期吗具体的情况如下：您好，请问下T+建立账套后才发现不是自然月份，需要更改年度开始日期，怎么处理不客气好的，谢谢重新建立一个账套吧。

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u10.1出纳管理客户咨询客户在出纳管理制单，中途断电。后客户在操作该凭证，提示：凭证锁定了？告知客户上一位坐席针对此问题已派单分公司，客户比较着急，告知客户涉及到后台数据库的，建议工程师上门处理，希望客户耐心等待，客户明白做档案对照时无法对照相关供应商记录。集团账的对应供应商名称改了。远程客户的微机。先手工删除了100帐套中vendor_ContraRef表中的130025记录。然后集团帐套重新下发供应您好。

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合同分组编码长度能不能扩大不支持你好，存货核算中的收发存汇总表和库存管理中的收发存汇总表有什么不同？那为什么对应的红蓝回冲单会导致两者的收发存汇总表的数据不一致？您好，您是全部结算吗，全部结算红字会完全回冲，但部分结算需要期末处理才能将未结算暂估回来，建议做完所有业务去核对，您可以去库存与存货对账，看不平原因您好，库存管理是有出入库单生成就会有数据，存货核算是单据记账才到数据预收冲应收在应收模块里怎么做？您好。

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