免费原材料出入库软件(用友t1进销存带财务软件)

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用友U810.1固定资产客户来电咨询1月份做了个变动单，把A部门的10元转到B部门，后查看折旧分配表会显示两个各B部门，原来的50元和10元，怎么合并？建议客户用代理的服务识别码拨打010-62485766或联系代理商。

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进货单上设置了显示不含税价格，但是单据上没有具体的情况如下：设置显示了。单据上还是显示不出来。清除了缓存，重新登陆了。刷新了，还是不行。您好，表头的票据类型选择专用发票时才有含税单价，含税金额，普票是价内税。T3打印凭证错误提示438如图，如何处理具体的情况如下：T3打印凭证错误提示438如图，如何处理重新注册完还是不行！您好，请下载注册DLL文件工具，重新注册一下组件就可以了。

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T1单据过账的时候提示这个具体的情况如下：T1单据过账的时候提示这个您正在做盘点操作，请完成盘点，将总量盘点单过账审核降级处理之后，升级，提示如下错误，什么意具体的情况如下：降级处理之后，升级，提示如下错误，什么意思呢截断二进制的方法都是一样的，按照第一个说明还是不行的话，建议提交我们具体帮您看看工具检测的提示，我对找数据库看没问题，而且这个不是建年度帐报错，而是降级工具之后升级报错，怎么解决呢好的，我试试。

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往来核销和往来冲销有什么区别么，如果做了具体的情况如下：往来核销和往来冲销有什么区别么，如果做了采购发票和付款单，是用往来核销还是往来冲销批量预付冲应付自动查找对应记录，冲销。差额是指什么嗯，我还想问一下批量的预付冲应付，是以什么为依据搜索的，允许的差额，在哪里调整使用预付冲应付功能但是付款单他们都做得是预付款往来冲销是指预付冲应付、预收冲应收等这些操作。做了采购发票、付款单。

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有U63.2的产品使用手册吗，客户那边要，麻烦有的话发我一份，谢谢具体的情况如下：有U63.2的产品使用手册吗，客户那边要，麻烦有的话发我一份，谢谢您好！您可以下载该产品看一下，产品包中有没有说明，如果没有。

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请问一下，出纳通年度结转过来，只有现金可具体的情况如下：请问一下，出纳通年度结转过来，只有现金可以用，银行账户不能用是什么原因。我给重新年结，我电脑日期改为1月1日，又可以了新增账户的时候一定要使用1月1日日期登录进去，请看下在出纳账套数据库表cn_acctinfo中修改账户建立时间，注意看下出纳账套的建立时间，不要晚于账户的建立时间，在出纳系统库ufnotesys。

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T3运行错误这么解决具体的情况如下：报错如图请问这么解决1.如您的是10.8plus1版本，可以直接下载此版本对应补丁安装并且执行脚本，操作前请备份好账套数据，点这里直达补丁下载页面；2.如不是10.8PLUS1版本一般为账套数据问题，请联系您的服务商进一步查看分析处理。温馨提醒：如何查看版本，可以登录软件后，看软件最左上角，上面会写明T3-XXXX,就可以看出是哪个版本；装完2005数据库后提示输入SA口令。

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销售订单生成发货单，但数量不够，如何处理？参照订单生成发货单，修改发货单的数量。接听没有声音11:51回电总机转接无人接听13:57回电占线15:23回电占线回电一直占线，而且是总机，此单关闭接听没有声音11:51回电总机转接无人接听13:57回电占线15:23回电占线回电一直占线，而且是总机，此单关闭冲掉预付款后，账龄分析不正确，预付账款没有体现这笔金额？经查询，用户是做了其他应付单，冲抵的预付款。

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电话进来嘟嘟的声音，挂断；挂断时间格式都设置了。还是这样。我的客具体的情况如下：时间格式都设置了。还是这样。我的客户机都正常。我这台是服务器。操作都不行。从注册表中修改日期按照这个再详细设置下：可以在注册表中HKEY_USERS\\S-1-5-20\\ControlPanel\\International位置下的sShortDate的值改为yyyy/M/d。操作前对注册表做好备份，以免操作失误。B。

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客户应收余额，是指未核销完毕的该客户的应收款余额。发现并不是发票的余额？而是发货单的金额？客户设置了收付款协议，立账依据为发货单。所以会统计发货单的数据，客户明白s客户来电咨询，远程桌面登陆以后，登陆软件，ufo最小化以后，看不到了？建议客户查看任务栏中是否有该任务，没有的话，建议任务管理器中删除ufow进程。客户表示明白。

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开销货单的时候，其中某个客户操作会有错误具体的情况如下：开销货单的时候，其中某个客户操作会有错误，用了所有的账号都是出现这个提示。也进系统管理把站点和任务管理都清空了，也清楚了浏览器，但结果还是一样备份后，进行分部分压缩他的数据65G怎么传看不出来，建议您把数据和问题提交到支持网建议跟踪一下数据看看跟踪了，看不出来我都说已经清楚了您好，请把数据备份好，然后再重启一下服务器，如果还是不行。

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总部与门店，门店与门店的调拨单，会生成什具体的情况如下：总部与门店，门店与门店的调拨单，会生成什么样的凭证呢，它只会形成数量上的调拨对吗，那调拨之后形成的应收款呢请参考截图。我的软件出了点小问题，所以才问下。

1、用友进销存轮胎行业建档

请教：1、T+合并流程做了进货退货单具体的情况如下：请教：1、T+合并流程做了进货退货单退货金额是不是不能直接退到预付账款中？2、如果不能退款到预付账款中的话直接做成应付账款那么应付如何金额如何转入到预付中去？我尝试做了下预付冲应付在录入预付冲销金额的时候不让录入负数我这个预付不是通过付款形成的是通过退货金额直接变成预付账款，不涉及到现金你要做红字的预付款，在付款单上使用预付，红字。用友U8-11。

2、T用友软件进销存流程

用友U890库存客户新建的帐套需要进行退货的操作。如何操作？经沟通客户实际上是新建的帐套。人工录入的期初。退货的业务单据是去年的也就是另外一帐套的单据。客户称其不方便修改期初数据。故建议客户做其他出入库单据进行调整。与客户寿命，客户明白。出口管理客户订单号能否带到销售出库单上面。经测试告知不行，表体自定义项也实现不了特别说明：问题描述：用户问固定资产的编码长度能修改成6位吗；用户当前版本没有编码方案位数设置；10。

3、用友进销存销售明细账

客户咨询：产成品入库单中表头有生产批号，表体有批号，存货批号如何录入。录入表体批号。s用户想看预付款的已核销和未核销的余额情况怎么查询？让用户查收付款单列表已核销未核销都勾选，看金额和余额，可以看出部分核销和全部核销的，用户明白。s特别说明：问题描述：单据不审核，也可以记账，记账时没有审核的不参与用户来电找237号工程师，还是之前设置利润表公式。

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