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T1记账宝，做了三个月的账，显示试用已过具体的情况如下：T1记账宝，做了三个月的账，显示试用已过期怎么处理？需要重新注册，就好了。您在多点击几次再看下吧，若还是不行，就需要和经销商协商是否可以在更换一个。我刚换的U盘。
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调拨单同价调出的话是不是不用写价钱啊（具体的情况如下：调拨单同价调出的话是不是不用写价钱啊（价钱哪里默认是0）默认带出是零售价。不管您显示价格是多少，他都是根据库存单价取值的。所以单价对您无影响您好，出库的成本从那里提取，是商品信息具体的情况如下：您好，出库的成本从那里提取，是商品信息的进价吗还是物流清单的定额成本，或库存价格一定要选中产成品，点下面的材料提取，如果材料提取是灰色的。
我要怎么设置，才能见132模板设为默认模具体的情况如下：我要怎么设置，才能见132模板设为默认模板？数据库检测没有问题，记账报错就是账套数据有问题，需要跟踪数据库查找问题原因，请备份账套后发送数据到支持网解决试过了，数据库检测修复工具没有检查出问题数据库有问题，备份好数据，社区下载数据库检测修复工具修复试试！老师，我记账时报“-2147418113（8000ffff）连接失败”！是是原因？得怎么破。
库存期初数据出错，已经记账了还能修改不？具体的情况如下：库存期初数据出错，已经记账了还能修改不？可以把单据导出，然后删除，在去恢复期初记账，进行修改，在导入单据做过单据怎么办取消期初记账操作按钮没找到。您好！您如果没有做单据，取消期初记账，可以修改登陆打开模块偶尔出现的DAO-ADO对象具体的情况如下：登陆打开模块偶尔出现的DAO-ADO对象模型（没有设置数据连接）的错误，有重装过操作系统（完全安装的。
最开始期初录直接录入的总账，后来因为挂了具体的情况如下：最开始期初录直接录入的总账，后来因为挂了辅助核算，回到期初删除期初，重新录入明细汇总，现在发现明细翻倍。删除明细之后发现期初金额还是存在，修改辅助核算方向没有办法。
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用友U870反结账记账审核到10月，现在审核凭证的时候有错，提示第二条分录此项目核算科目没有指定项目大类。固定资产模块生成的凭证，现在凭证上没有项目。告知用户这样可能需要固定资产反结账到10月才能修改此凭证，但是后续月份的业务需要重新做了，用户表示自己再看看。T3使用出纳通，年结的时候，先建立16年具体的情况如下：T3使用出纳通，年结的时候，先建立16年的年度帐，只把出纳通进行年结。后续可否在把总账进行年结？你好。
T3财务费用利息具体的情况如下：nihao年底收到银行结息，需要将财务费用用红字改如何设置亲的利息收入，业务发生时的凭证，要记入财务费用借方红字，如果放在贷方，会造成利润表取不到这笔数字，因为利润表中财务费用取数公式单元是取财务费用的借方发生数。请取消记账后，修改，重新记账、结转本年利润。
客户咨询UFO单元属性选表样后，就没有格式了，怎么恢复？客户还没有保存报表，直接退出，重新打开即可。用友U890总账2013年期初银行存款科目不对，现在在2014年期初余额调银行存货，1月结账，提示试算不平？查看期初就是不平的，客户说本来2014期初是平的，加了银行存款的数，少了贷方数，2013年12月期末是对的，不是的2013期初，让客户把2013期初与2012期末余额表对数，再到2014年调期初。
T+只启用了核算模块，怎样建立2018年的年度帐具体的情况如下：T+只启用了核算模块，怎样建立2018年的年度帐用账套主管登录软件，点击系统管理中的会计期间进行新增年度，在操作前请把数据备份好先做销售发票然后不发货。
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新增加的存货，可是销售订单看不到呢？没有内销属性导致客户给的定金我要做到哪里具体的情况如下：我只有总账和出纳模块总账里没有预收的概念只是生成凭证的时候贷预收科目就行我有但是销售管理模块我没用我可以做预收吗没业务模块不能支持录入。
T+手机端的销售日报如何通过部门查询具体的情况如下：T+手机端的销售日报如何通过部门查询点日报的的箭头，如果里面没有部门，是不可以根据部门来查询的往来单位、存货、项目的分类编辑里面没有上具体的情况如下：往来单位、存货、项目的分类编辑里面没有上一页和下一页的翻页按钮，平时操作起来很不方便，请问这个能否增加？您好，存货或者往来单位及项目分类修改中不包括上一页，下一页。希望在往来单位存货和项目这三个模块中，点击修改分类时。
ufo报表，咨询如何修改单位名称？指导在格式状态下修改单位名称。11.1存货核算查询明细帐，选择直运提示：没有满足条件的记录；选择非直运，确定是灰色的？告知客户若有直运采购、直运销售的业务才会有数据；客户是按仓库核算，那查询明细账要选择仓库才可以。建立2013帐套库，库存期初中的批次属性没有从上年带过来。10.1没有年结了，建议从后台将rdrecords34表中的批次属性转过来客户咨询利润表中的投资收益怎么设置公式。
T+业务单据生成凭证具体的情况如下：T+业务流程为分开流程，立账方式为进货单立账，有2个问题请教1、在总账中通过业务单据生成凭证时我不走中间科目，直接借：库存商品，贷：应付账款。
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怎样按制单人查询单据具体的情况如下：怎样按制单人查询单据收款单明细表、费用单明细表中过滤条件里也有制单人，在明细表上有添加过滤条件，把制单人的条件显示出来不是凭证，收款单，费用单之类的如果指的是凭证，在总账-凭证管理中有制单人的查询条件***********s红字采购入库单记账自动生成出库调整单？s客户勾选了账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单s这是怎么回事您好，看您再次提交了问题。
用友U810.1企业门户所有的机器登录时系统提示：无法登录到加密服务器，怎么处理？指导用户查看U8应用服务管理器，加密服务停止了，指导用户启用后登录正常，问题解决应付款管理用友U8V8.72客户来电咨询：应付中录入采购发票时发票号不能修改，之前都可以修改的。告知客户在单据编号设置中找到采购发票，将编号设置改成手工改动，重号时自动重取，保存后即可，客户明白。用友U8服务器上凭证打印页边距，调试好之后，客户端可以同步吗。
特别说明：10.0存货核算问题描述：客户咨询存货核算期初余额某个仓库存在一正一负的现象，如何修改？指导客户恢复记账，合并一正一负的现象，客户需要修改会计科目中的存货科目，告知客户需要删除存货期初余额中的对应的存货科目，修改会计科目后进行存货期初记账即可，客户明白。能否导入假退料单？.......经查询，没有这个模版。又咨询自动备份，是否需要解压？告知引入时根据提示需要用友U872固定资产已计提月份如何修改。
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