进销存企业账目核对难题(公司出入库软件免费版)

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一、进销存企业账目核对难题

t1财贸宝，在做组装拆卸时，组装入库的套具体的情况如下：t1财贸宝，在做组装拆卸时，组装入库的套件上明明录入了单价，但是单据过账之后，商品信息里的最新进价一栏为什么还是0呢？入库成本是您自己输入进去的。

1、餐饮部用的什么出入库软件

软件安装具体的情况如下：我公司购买的T3普及版，安装T3标准版能肜吗？数据可以恢复到标准版中，加密卡是否需要更换，因地区不同，销售政策不同，请联系服务商咨询，如果您是服务商，请联系商务咨询。可是普及版不能和T1对接，有什么办法您好购买的是普及版，请安装普及版。用友畅捷通T311。

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能查明细账但是查不到总账，还有现金流量项具体的情况如下：能查明细账但是查不到总账，还有现金流量项目里面选择不到支付与其他经营活动有关的项目，项目里是有的凭证全部记账之后再去查查上个问题，查总账没数字上个软件？回答下我上个软件去项目维护中看看，这个项目是否已经结算了？为啥我录入期初库存的时候，必须录上成本金具体的情况如下：为啥我录入期初库存的时候，必须录上成本金额呢，不录不可以吗？有的是别人赠送给我们的。

3、什么是软件出入库单呢

销售出库单怎么新增不了？没有空白单据？只具体的情况如下：销售出库单怎么新增不了？没有空白单据？只能参照发货单？您看一下销售模块的选项，销售出库单是怎么设置期初库存商品批审后，在存货核算期初里取数具体的情况如下：期初库存商品批审后，在存货核算期初里取数并记账。开账后，做了些库存单据，估计有100多张。这会才发现库存期初里成品库的产品，在现存量查询和收发存汇总表里，查询的现存量和可用量出现了翻倍的情况。

二、进销存企业账目核对难题

总账，账簿打印的客户往来明细账，打印界面有期初余额但本期无发生也打印是灰的，为什么？总账-设置-选项-账簿页签修改明细账打印方式为按月排页即可。T6入库单参照订单生成，订单的累计数老是出错。

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不能备份，怎么办具体的情况如下：不能备份，怎么办您找到软件安装路径的website文件夹设置下user和everyone完全控制的权限之后，以admin登陆到系统管理，点击账套维护，在这个界面再进行备份，在不在怎么办t3业务通您好：哪个版本的软件？出纳通？三核CPU的电脑怎么安装数据库？试过电脑具体的情况如下：三核CPU的电脑怎么安装数据库？试过电脑做WIN732位旗舰版，XP系统。

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不小心在点到了删除/卸载，之后又重新装上具体的情况如下：不小心在点到了删除/卸载，之后又重新装上后进不去，出现这样的提示，我应该怎么办呢您好，已经发送给您了，建议您先备份好数据，再按照文档操作，可以先参考解决sa口令的文档，不行再根据文档彻底卸载。无法登陆，总是提示修复数据库具体的情况如下：无法登陆，总是提示修复数据库记账宝？提示修复哪一个文件呢？T6固定资产能否导入进去。

3、管家婆软件出入库怎么用教程

pos端电脑重装了操作系统，登陆的时候提具体的情况如下：pos端电脑重装了操作系统，登陆的时候提示pos注册号已使用，怎么处理使用之前的posdata数据或者将之前使用的pos号注销，使用新的pos号。如何批量导入采购供应商调价单？告知使用u8实施与维护工具导入供应商存货调价单。用户明白11.0，总账，客户咨询调整了上年的期末数，想重新结转期初，结转是灰色的，怎么办？客户1月份有记账凭证，建议客户恢复记账。

三、进销存企业账目核对难题

用友U810.1总账客户做了分录借：主营业务成本数量200金额1借红字：主营业务成本数量0金额1，做完期间损益结转了，查询余额表主营业务成本金额余额0，数量有余额200期间损益的凭证上没有主营业成本分录，此科目余额是0。

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特别说明：问题描述：问题同：Case-14-06-0011598用户说打了补丁还是不行，来电的是分公司的工程师咨询之前的工程师，也不知道怎么处理，建议咨询支持那边。使用实施工具导入卡片时提示：固定资产模块暂不提供Edit功能导入模式修改为“追加”即可。10.1　UFO报表的五列，能不能在前四列里增加两行？告知客户是整行增加的，不能单独增加某几列的行数。810.1固定资产想要查看固定资产所有的卡片，查看什么报表。

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四、进销存企业账目核对难题

用友U872总账为什么不能调用常用凭证？告知用户不点增加直接调用即可，问题解决。10.1库存管理之前做了固定资产采购，做错了月份，怎么把单据删除，库存已结账。业务不是客户做的，现在同事都在做单据取消结账互斥。

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在出10000元收150000具体的情况如下：在出10000元收150000元多收了5000元变成了预收账款现在应收总账变成了-5000要如何冲销？非常感谢！直接打开收款单，金额填入-5000，保存的时候，会自动提示您转预收的。红字的预收账款怎么操作我没有找到可以教一下吗？谢谢！是的。做了红字的预收款冲销应收总账就为0了是吗？这5000是多收了要退回吗？如果要退回的话做红字的预收款5000，然后冲销一下。

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应收票据录入了，自动生成收款单了，可是在出纳管理中，点击业务收款，进行登记日记账，找不到那张收款单您好，正在确认，请稍等。您好，票据要进行结算才会增加现金或银行的。在收支操作点击应收票据管理，勾选票据点击结算才能形成日记账哦。用友U8722月采购入库单，4月来票结算，5月供应商表示发票开错了，咨询如何处理？可以做红字采购入库单，生成红字采购发票结算，再做采购入库单等待开发票即可，用户明白。

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