云进销存给力金蝶精斗云官网(山东用友财务进销存系统)

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在结转损益时跳出错误“3290”和一行英具体的情况如下：在结转损益时跳出错误“3290”和一行英文，点确定后，就没反应了怎么没服务器了呢？没听明白，在填服务器名称的地方您可以填服务器ip的计算机名称改后就没服务器了。

1、用友进销存流程图

老师们按照你们说的我已经取消记账了，但是具体的情况如下：老师们按照你们说的我已经取消记账了，但是现在是找不到能删除的凭证！你是对的，老师！我找到那张要删除的凭证！你说的才是对的你取消的记账是选择的最近还是选择的月份，你要选择月份的只有进销存和核算模块，现金无票收入具体的情况如下：现金无票收入在哪做？如果做其他出库单的话，该怎么做？其他应收单在销售模块客户往来应收单做.，做了很久不会，请指教您好，如果是直接收钱。

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T3恢复账套具体的情况如下：2个T3 有2套账 账套号是相同的   想恢复到同一个软件里  怎么恢复您好!可以把其中一个账套备份出来之后，把LST文件涉及到账套号的地方都改了，然后再恢复就可以了您好，可以用记事本方式打开备份文件中的.lst文件，全选内容后，点击编辑-替换，将原来的账套编号替换成没有使用过的编号保存文件后再恢复使用。为什么WIN10系统安装的是10。

3、日照用友财务进销存软件

用友U811.0总账以前月份录入现金流量凭证没有现金流量项目为什么？指导用户查看现金流量凭证查询，里面有对应的现金流量项目，查询凭证时，点击流量按钮后也可以看到，问题解决810.1总账如何结转年度数据？告知客户此版不需要年结，月结完后直接登录新年度，进入期初余额中点击开账即可录入新年度的凭证了，由于客户12年虽然已经结账，但是现在不确定是否还要修改，先不做结转，后续确定没有问题了再结转，但是新年度凭证不要记账。

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客户来电称：查看客户明细账时，为什么编码不同名称相同的客户的往来明细和凭证均相同？告知客户重新查看过滤账表时编码是不是相同，重新查看编码不同，明细账不相同；客户错误的查询为同一个客户的编码和名称了。期间损益结转不成功。

1、用友带进销存模块的

T1it通讯标准版版安装财务接口集成组件具体的情况如下：T1it通讯标准版版安装财务接口集成组件资料互导时提示没有安装商贸宝,IT通讯标准版不支持？请重新链接设置下，选择好对应的帐套，保存配置后，退出软件重新登陆软件进行操作我时设置好了的我现在是资料互导出现的问题您好，您在进行互导入的时候，需要先链接好T1的数据库帐套，和T3的帐套后进行操作，在财务接口。

2、用友t3总账没有进销存

补丁更新2016-12-05补丁版本：具体的情况如下：补丁更新2016-12-05补丁版本：T6-企业管理软件V7.0；修复内容：1、查询账套cl001子项存货，发现没有按照自由项分析的；父项产品子件有自由项，但是生产备料分析只能按照子件编码分析出缺料量，而不能分析到子件自由项的缺料量；​​2、存货单价、开票单价小数位数都为6，其他都是小数位数2的情况下：采购订单数量20000，含税单价0。

3、用友进销存免费管理软件

我用的是用友T3的，管理员的密码忘记了，具体的情况如下：我用的是用友T3的，管理员的密码忘记了，怎么办没事，这个清除的是admin密码的要先数据备份吗?之前设置只有管理员才可以备份资料的服务社区-产品线-工具下载-T3，T3清除Admin密码：http://service.chanjet.com/tool/57aacdd68097078441fdd9b0用工具清除找你们的服务商，一般服务商就可以处理这个问题。

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材料出库单-表头自定义项，来自供应商档案，发现列表的查询条件可参照的值为空。需要将供应商档案的添加到表头自定义的档案再用作参照。810.1需要查看某一家供应商没有来采购发票的采购入库单，哪里查看？查询未完成业务明细表。

1、萧山用友进销存排行榜

客户来电咨询在做反记账的时候，提示该任务正在运行功能系统注册年度及独占任务。告知客户在服务器端用系统管理员身份登入系统管理，在视图下清除异常任务，不行就让工作人员退出对总账清除下指定任务即可。客户表示明白。问题解决890应付管理客户来电咨询在应付管理中有一个凭证生成在总账中发现有问题，如何来删除？指导客户在应付凭证查询中删除，问题解决。10.1采购管理供应商资格审批转入的时候，自动带出的供应商编码按什么规则来的。

2、用友进销存系统演示

客户来电咨询：如果A是由B组成，B是由C组成，A存货的属性为委外、采购和自制。那么运行MRP计划时，应该优先考虑什么属性？s咨询二线工程师后告知客户应该优先考虑自制，其次是委外，然后是采购。客户明白。11.1，固定资产，客户咨询对应折旧科目修改了，折旧分配表还是没有变，怎么办？指导客户切换按部门、按类别以后科目已修改过来了。sT+出现BUG，不含税单价不对。具体的情况如下：我在采购管理—进货单 导入的含税单价。

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应交税费的转出未交增值税在报表的其他流动资产显示具体的情况如下：最新的其他流动资产会计准则介绍发给我看一下社区这边并没有相关的文件和链接，是由开发人员经过调研并根据财务上的要求去在软件中预制的，如果需要知道具体是哪号文件的话，这个问题可由服务商在支持网提交转至相关的开发人员提供下最新的其他流动资产改过的是按照几号文件改的？链接发个给我社区这边并没有相关的介绍文档，根据需要的科目制度在软件中选择行业性质建立好账套后。

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用友U811.1总账填制凭证时，一借一贷，借方分录金额100，贷方分录100，如果增加第三行分录时，怎样自动带出来摘要。

1、用友t13.0普及版进销存

客户来电咨询，1、固定资产报废怎么操作，已经在总账中做了凭证？2、有一张卡片的使用年限错了，怎么调整？告知客户1、计提折旧后做资产减少，批量制单中删除对应的制单记录。2、做使用年限调整、累计折旧调整。客户表示明白。s10.1固定资产客户咨询以前的卡片，是否只能在本月增加？告知客户反结账会清空本月数据，以前的资产可以填写原始卡片。

2、黄浦区u8用友进销存方案

供应链模快的。有个商品之前做了发货单，然后做了销售普通发票，最后在供应链模快做销售成本出库，现在跨月了卖家要退一部分货，我需要怎么做呢，在哪里点击呢，详细告诉我一下您好！您是买家需要退货给您对吗？您可以参照发货单做退货单，然后分别参照退货单做红字销售出库单和红字销售发票，并同样在存货核算中对销售单据进行成本核算。那我现在是退货，怎么做成本处理呢，是不是之前是蓝字的一些流程，我现在都反过来做一下红字的呗您好！是的。

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用友U810.1存货管理客户要修改存货核算的凭证？指导客户取消凭证审核在存货核算做修改，解决标准bom物料清单表体\"供应类型\"对应后台数据库那张表哪个字段?您好，后台数据字段或者数据表，建议您在ISD上直接提交问题。#存货核算#销售发票生成凭证时，只有数量没有金额是什么原因？您好！请您检查相应明细账，这个发票是否有金额。如果金额是0，应该是手工录入的价格记账的。如果金额为空，是不是全月平均计价法。

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