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T3的存货总账重置工具下载后怎么用具体的情况如下：新建文件夹，重新备份备份后看不到备份文件您好，是备份年度账吗？先备份，再使用选第一链接服务器，之后引入备份的文件是吧？连接服务器灰色的不能运行不用安装，备份数据，直接运行下载后安装到什么位置用友系统注册不了新的账套，麻烦尽快帮我处具体的情况如下：用友系统注册不了新的账套，麻烦尽快帮我处理，谢谢！您好！怎么不能注册？您指的是新建账套么审批意见打印具体的情况如下：你好。

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想问下，我原材料调整单在记账的时候有个提具体的情况如下：想问下，我原材料调整单在记账的时候有个提示说：调整之后会变成负单价，不允许调整，我去看了这个存货，结存金额是正的，但是单价跟数量都是负数您好，这个是因为负出库了，您可以做出入库调整单，将金额调成负的，这样单价就成正的了。您好，t6和G6可以在同一个电脑上装吗？具体的情况如下：您好，t6和G6可以在同一个电脑上装吗？好滴，明白了，谢谢您好。

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客户来电咨询，其他应收和其他应付的科目，期初余额不知道怎么录入？s和客户了解到其他应收和其他应付挂的是个人往来，告知客户打开期初余额界面，其他应收款的期初余额双击打开辅助期初界面后，点往来明细按钮，在往来明细中录入期初余额后，点汇总就可以，不要在辅助期初录入，客户表示明白了。s共享的打印机凭证选不到自定义纸型，直接连具体的情况如下：共享的打印机凭证选不到自定义纸型，直接连接打印机的电脑能选到纸型试试上面老师说的方法。

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T6人力资源登录报错具体的情况如下：登录t6人力资源提示这个错误您好，看报错提示是数据库字段超长导致，联系服务商提交数据到支持网处理。12.3纵向改成横向后，就打印在两页上，怎么调整具体的情况如下：12。

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G6-e产品安装包在哪里下载具体的情况如下：G6-e产品安装包在哪里下载社区的右上角，那里有个产品线，您选择T6，http://service.chanjet.com/prodown/T6?page=2T+固定资产和现金银行日记账结账对账时显示不平具体的情况如下：T+固定资产和现金银行日记账结账对账时显示不平，固定资产当月新增卡片14000，对账时显示本月数14000，差额14000，凭证由卡片生成，已审核记账。

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872应收管理客户来电咨询在应收管理中帐表管理-对账单，查询到对应的对账单另存为，然后重新进我的报表打开另存的报表,无法打开？相同的操作在另外一个帐套中就可以，但是在这个帐套中就不行，指导客户重新自定义报表另存，还是不行，请二线回电，谢谢！联系方式：***********-807张先生***********1，客户描述的现象没有出现！。2，指导客户操作！1，客户描述的现象没有出现！。2，指导客户操作。

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可以先生成凭证再期末处理吗？可以。期末处理产生的调整单需要再生成凭证。存货与总账对账，存货核算的期初余额没有？存货期初余额录入，没有输入存货科目编码造成，可以修改期初余额，但需要删除凭证，恢复期末处理，恢复单据记账。

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11.0总账远程连接的客户端，填制凭证时有时慢，有时快，是什么原因?告知客户和电脑的配置和网络环境有关，建议填制凭证慢时联系网管查看一下网络问题，客户明白请二线工程师回电，谢谢！销售发货单关闭时提示：库存系统修改现存量不成功，出库跟踪入库存货不能找到对应入库信息。发货单上存货是出库跟踪入库的，发货单已审核，已生成销售出库单，出库单也指定了入库单，销售出库单也已审核。经测试正常不会出现该提示。建议转二线处理。

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890用户要求工程师上门调整薪资的公式；李女士***********北京踏浪者电子商务有限公司北京市朝阳区北苑路5号院5区D座（新豹房建材城对面）客户处没有服务，不用上门处理...直接关闭工作单用友U890总账汇兑损益时转账生成时系统提示：无可生成凭证，为什么？沟通中用户称只有2分钱，本月不生成没关系，可以下月再生成，无其他问题T+12.2出纳学习视频有吗具体的情况如下：T+12.2出纳学习视频有吗1。

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用户说为什么应收账龄分析中客户的余额不对？跟总账不平带用户与总账对账是平的，是用户过滤条件的问题，按余额就对了，建议用户按应收和按预收结合看，因为用户想按月份显示用户明白。s正向销售、负向退货，毛利应该是多少。

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客户来电咨询，在委外材料余额表中没有结存数量，但有金额，如何处理？建议客户做红蓝材料出库单来调整，并指导客户生成红字材料出库单。客户对应的委外订单已经入库核销。指导客户做委外核销调整，相应的材料出库单记账后在存货核算中做委外核销调整处理，会生成入库调整单，借：库存商品贷：委外材料费s10.1，总账，客户现在要做现金流量，询问怎么设置？客户已经指定现金流量科目了，指导客户如何选择现金流量项目，问题解决。老师你好。

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采购入库单做完后可以自动生成（借原材料，贷银行存款）的凭证吗，如何操作？不可以直接生成该分录的凭证，采购入库后需要录入采购发票，采购入库单与采购发票做结算后，再对结算单制单，生成该分录的凭证。红字销售发票制单的时候带出的收入科目和之前蓝字发票不一致，如何处理？用户按照销售类型指定科目，指导在产品科目设置中相应销售类型指定销售退回科目；客户来电咨询：查看明细账上月有结存金额，本月做了入库。

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销售管理，用户想要在销售订单、销售发货单上显示一个费用，该费用不要带到出库单和发票上，不想影响成本和收入。只是作为一个记录，建议用户设置自定义项来体现记录。用友U810.1出纳管理客户来电称出纳管理-银行日记账里的出纳编号在哪里设置增加？告知进入出纳管理-设置-基础档案-出纳类别字里进行增加，客户明白。用友U811.0存货核算客户来电咨询期末处理提示平均单价计算表0金额怎么办吧。

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