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昨天跟今天这两天sa口令都被篡改了密码好几次，，重新登录数据库改密码后就能使用，请问这是怎么回事呢具体的情况如下：昨天跟今天这两天sa口令都被篡改了密码好几次，，重新登录数据库改密码后就能使用。
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t3设置套打提示：套打设置纸型失败，请用具体的情况如下：t3设置套打提示：套打设置纸型失败，请用手工引入的方法。该账套以前年度正常吗？若是都不正常，就重新安装删除ufcomsql文件夹，注意备份账套再重装是的。总账-设置-选项-账簿页签设置套打么演示帐套也是一样的提示。您好，您看下演示账套是否正常，若是演示账套正常的话，您在总账--设置--总账套打工具工具中使用复制功能，将演示账套的该模板复制到您该账套年度中。
年结建立新帐套报错具体的情况如下：这个是建立新的年度报错备份报错麻烦了，谢谢嗯，好的一般重装是路径问题，建议联系代理商更改后台路径谢谢，应该是这个问题，才重新安装过数据是附加上去的？如果是，附加的路径不对，才会报这些错1.检查数据库是否置疑：请在社区下载“数据库置疑修复工具”检测和修复一下，操作之前请拷贝好账套的物理文件。（可将安装路径下ufsmart整个文件夹拷贝一份）2.如果没有置疑。
10.1应收管理在应收单据录入界面，填制销售发票参照选择客户时提示客户录入不正确或者没有权限，或者被停用查询客户没有勾选国内，勾选后做单据正常。存货核算月末结账提示有材料出库单未生成凭证具体的情况如下：存货核算月末结账提示有材料出库单未生成凭证，但是这个材料出库单是已经生成凭证了的如果系统提示未生成，应该是存在未生成的出库单检查一下仓库是不是对应的，查询一下出库单列表再核实一下。
T1工贸宝同一份销售单草稿保存后，过于两具体的情况如下：T1工贸宝同一份销售单草稿保存后，过于两天再登陆修改，以后再点击过帐，销售单的编号会自动的变化，遇到这种情况该怎么办？您好，您点击辅助中心--单据编号规则样式设置。
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可以设置成连续打印，然后停的时候还在撕纸具体的情况如下：可以设置成连续打印，然后停的时候还在撕纸位置吗？额，可以这么理解鱼与熊掌吗？你的撕纸位置如果固定就不好设置了，建议直接按上面的即打即停来设置打印想用即打即停，这样单据内容不就连着了吗，然后还想让它停在撕纸的线上如果有固定的撕纸位置，就量下实际纸张的大小，在页面设置中设置自定义纸张大小即可这样也不会停在撕纸位置呀进入打印报表设计，点击文件，页面设置。
新建账套，出现这个提示，什么原因具体的情况如下：新建账套，出现这个提示，什么原因您检查一下系统库是否有一致性错误，账套数据库可以正常打开，就是新建账套出现这个提示您的数据库能正常打开吗百度搜索下有解决方案，不行就卸载数据库重新安装，注意备份数据根据你的提示一般是数据库损坏所致，建议使用修复工具试一下质疑了怎么办看下数据库msdb应该是置疑了今天登陆系统，发现进入存货核算板块时，出具体的情况如下：今天登陆系统。
用友U811.0库存管理1、客户询问6月做的盘点业务，7月来做盘点单，对成本单价有没有影响？2、盘点单带出的是什么价格？3、期末处理之后，会不会反写单价到盘点单上？1、经沟通了解该客户为全月平均单价，告知客户是会有影响的；2、指导客户查看选项，该客户盘点单出库单带价是安装计价方式带价，该客户为全月平均，故告知客户带出的是上月的结存单价；3、告知客户，不会回写客户明白。有问题再来电。11。
你好，有问题请教具体的情况如下：您好：请问---用友有没有办法把需要查找的要求设置好后，能把某个科目按月份把发生的数据全部显示在一个页面上？这个得具体分析您要展现的数据，看看再有的报表是不是能满足，如果不能满足。
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用友U811.0应付款管理客户来电称对付款单生成凭证提示该供应商被锁定？指导客户进入系统管理-视图，做清除单据锁定操作，客户同步操作称可以了。生成成本，一级科目有余额，下级科目无余额，如何清零指导用户在末级科目录入一级科目的负数余额，进行清零操作后，余额正常，问题解决；销货单立账需要调整为发票立账可否？帐套已具体的情况如下：销货单立账需要调整为发票立账可否？帐套已经启用一年了重新建账，业务数据无法迁移到新账套。
用友U810.1总账客户来电总账结不了账，提示其他模块未结账，她只购买了总账和固定资产模块，但是在新建帐套时把所有模块都勾选了。之前有来电，我们这边工程师叫她关闭其他模块，现在就是存货和薪资模块关闭不了，服务器在机房看不到，不记得具体提示，大概记得不能关闭什么的，这些模块没有操作过数据。该如何处理？用帐套主管身份登录软件，在基本信息-系统启用中把薪资模块和存货核算模块的勾选去掉，问题解决。总账用友U8V8。
811总账期初余额输入时出现提示：科目正在被操作员xxx操作锁定。如何处理？指导用户保存提示界面，在系统管理中做清除单据锁定操作，问题解决。10.1应付账款客户来电咨询，选择付款的时候有现金折扣，但是在凭证上没有显示折扣金额，导致总账下面的供应商明细账余额和实际不符合带客户在制单处理-核销制单，客户明白871应付款管理做付款单时提示：供应商已封存。为什么？供应商档案中设置了停用日期，告知客户取消停用日期。
用户咨询盘点某仓库的，发现有一个存货盘点没有数量，但是同事刚录入了一个入库单，是什么原因？指导用户查询现存量查询和库存台账，结存都显示是0，13年没有入库单，建议用户确认是否做了入库单。用户明白之前存货没有进行批号管理。
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11.1总账客户来电咨询使用非套打纸，如何把凭证上的记账凭证的下面双横线与表格之间的距离拉大些呢？勾选使用新打印控件打印，到通用格式中选择修改项目为表体，把”上“的值调大即可，客户明白刚之前报表生成正常，改了下模块公式，报表生成全是空白没有数据了具体的情况如下：刚之前报表生成正常，改了下模块公式，报表生成全是空白没有数据了先将修改的公式删除，重新设置下，看下是否为修改的公式有问题。
10.1存货管理存货核算做期末处理时提示：尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月份的期末处理？指导客户进入结算成本处理中查看是有记录的。经沟通客户采购发票生成的凭证是借应付暂估，贷应付账款，且采购入库单暂估金额和采购发票是一直的，暂估方式是单到回冲。告知客户正常来讲，之前先记账后来发票结算的要做结算成本处理，红字回冲单是回冲之前暂估，蓝字回冲单是体现发票，贷方是走中间科目材料采购。
税额是不可抵扣的，怎么做入库的金额和发票的金额？s入库单上的金额直接录入成含税的单价，残参照生成普通发票，发票的税额改成0，金额直接录入成含税金额金额即可s增加100201科目提示科目编码和级长不符，怎么处理？指导修改科目级长为4222后，再增加科目正常请问，资产采购时，入库单与发票不结算，能否生成固定资产卡片您好，不可以生成。10.0，应付，客户咨询应付单做错了，已生成凭证了，怎么修改？指导去应付单审核界面弃审。
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