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凭证打印每月连续打印凭证时，总出现的这个具体的情况如下：凭证打印每月连续打印凭证时，总出现的这个界面上，复制份数1，导致每次打印第一张凭证有两张相同的，从第二张凭证开始就是连续单张的。其他设置没问题，怎么解决？你好！我的是T3广东专版，凭证打印纸用A5白纸，如何设置打印设置？谢谢！打印中复制分数为1就是只打印一份。没有其他设置，更换虚拟打印机驱动打印后另存为pdf文档看下是否还有问题。
我做了发货单，然后在哪里可以看到，这个客具体的情况如下：我做了发货单，然后在哪里可以看到，这个客户欠我多少钱，多少收了，多少没收，还有假如发货单1000元，客户给了我1200，我收款单怎么做？需要核销的时候做，软件没有要求每次收款都要做还是月底一次性做客户往——预收冲应收我刚才试了核销1000多出的200自动转为预收预收过来的下次怎么核销您好：1.可以看销售-客户往来账表—客户期间对账单2.核销1000。
固定资产盘点操作？用友U890版本。固定资产卡片--资产盘点--增加--范围--实际多，增行，实际少，删行。保存--退出。67078233薛女士。我用的07年用友通版，无法打印，显示“打具体的情况如下：我用的07年用友通版，无法打印，显示“打印设置未成功1”，用WORD打其他文件都没问题，请问是何原因？不客气，祝您工作愉快！谢谢！问题已经解决了您好！长，直接改为hp就可以了，不要带空格的。
T3固定资产变动单的原值增加，做了资产原具体的情况如下：T3固定资产变动单的原值增加，做了资产原值增加，怎么每月的折旧还是不变，计提折旧还是按以前的金额呢？会，下个月就应该会变是选择系统默认的平均年限法（一）。
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T1记账宝现金流量表如何设置？请告知步骤具体的情况如下：T1记账宝现金流量表如何设置？请告知步骤，方法，教程太简单看不明白。谢谢！初始化-录入期初科目余额-编辑里指定现金和银行科目，录入凭证的时候录入流量项目win10专业版安装什么数据库呢？具体的情况如下：win10专业版安装什么数据库呢？基本都支持的msde2000也可以，就是太麻烦。楼上正解。
系统能不能分工序进行派工具体的情况如下： 系统能不能分工序进行派工，比如这张工单有4道工序，前两道先派工了 ，后两道在进行派工目前还不能支持这样的方式，建议可由代理商在支持网提交需求问题反馈看下进销存汇总表入库数量、金额，结存数量、金具体的情况如下：进销存汇总表入库数量、金额，结存数量、金额全是负数。是怎么回事啊您好：如果您是月中的时候查看，那么您的暂估方法应该是月初回冲的暂估方法吧，月初的时候，会形成红字回冲单。
门户收不到审批消息。。建议提交问题远程处理。帐套使用几个月了，发现有一批期初库存没有具体的情况如下：帐套使用几个月了，发现有一批期初库存没有录，要如何补录？好的，谢谢两位你期初结账了没。没结账在初始化-期初-库存期初余额补录？反结账至模块启用月再进行修改库存期初11.0，总账。凭证保存失败，列名iyear无效。客户表示之前凭证都能保存，4点钟自后就不行了，建议客户重启或等明天尝试，怀疑远程问题，客户同意。
10.1固定资产在5月份增加了一张6月份的卡片，怎么删除？带客户在卡片管理中删除再结账，客户称可以了用友U890委外管理客户来电咨询委外核销蓝字核销出库数量大于0。
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T+急急急！！！库存余额，盘点批次！！！具体的情况如下：问题：1、实时库存余额表在哪里？2、我们用新系统后第一次盘点，怎么调整库存数？还有怎么调整批次日期？1.可以到库存核算中查看存货总账，最终的余额就是库存余额。2.库存数可以通过其他出入库单进行调整。批次的日期是无法直接进行调整的，只能先出掉，然后重新做单。您好，1，库存核算的现存量查询就是实时的库存；2.盘点单是用于企业进行盘点业务的单据。
10.1应收应付业务是2月28日错的蓝字发票，本来4月28做了红字发票是要做红票对冲的没做，将之后的收款单和2月份错误的发票核销了。现在建议客户做红字收款单和4月的红字发票核销，再做收款单和最后做的正确的发票核销。872总账上年有张凭证现金流量科目漏录入了现金流量项目，已经年结了，如何处理？经沟通客户不想调整之前的数，希望后续做凭证时现金流量科目一定要录入现金流量项目否则不能保存。指导客户查看总账选项。
t+11.6凭证生成界面怎么没有材具体的情况如下：t+11.6凭证生成界面怎么没有材料出库单的勾选项问题账套跟其他账套功能启用检查是否有区别。打补丁来升级问题账套补丁缺失的脚本。可能需要降级再升级操作。还有其他方法不，除了打补丁，就一个账套没，其他账套都正常及时更新软件补丁来排查。T+余额具体的情况如下：资产负债表上应收账款余额是297564.64元，我想知道这个余额的明细是哪些客户的余额构成的。
20多张发票合并制单，销售收入。税金金额不多，应收账款总金额是对的，凭证分录平衡。用户着急做帐，可以直接修改销售收入、税金金额。
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客户称没有弃审的凭证，是否可以直接作废整理掉？告知客户是不可以的。客户明白。用户固定资产没有数据，启用后导致总账无法结账，如何处理？建议重新初始化后取消此模块；s用友U8普及版系统管理客户来电咨询：如何做帐套备份？知道客户打开系统管理，用ADMIN的身份登陆系统管理，点帐套下的输出即可，客户表示明白。特别说明：咨询购买的加密的同时并发的站点情况问题描述：自己看加密服务的产品情况11.0总账客户来电咨询总账结账步骤。
领子项是零0.5，但是实际领1个，用户希望控制不够1的也按整数计算；存货属性-控制-勾选领料切除尾数。s11.0总账客户来电咨询使用的发票版连续的纸型但是打印了第一张，接着打到了第三张，怎么回事呢？告知客户选择的纸型不对，客户称自己选择了纸型，告知客户切换选项，告知客户不要自己选择纸型，系统会自动带出相应的纸型的，留下工号，客户有问题再来电用友U811.01:客户来电说采购发票是否可以做部分金额的。
10.0系统管理客户来电取消派单，称找到系统管理密码了。工作单号WO-13-12-0000057。已触发催单请求。用友U872基础档案客户来电咨询：想要修改会计科目的编码，如何操作？经测试，告知客户在基础设置-基础档案下的会计科目中对会计科目进行修改，客户表示明白。用户咨询上月做了一个采购发票，已经结算，想要本月应付模块中审核发票，但是过滤不到发票，咨询什么原因？指导用户重新设置过滤条件，将条件能勾选的都勾上。
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