农资进销存原密码是什么(公司内部食堂进销存日报表)

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一、农资进销存原密码是什么

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1、宁波进销存管理系统公司

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2、贸易公司进销存管理制度

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3、半加工公司的进销存处理

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二、农资进销存原密码是什么

请问一下UFO报表怎么保存？具体的情况如下：请问一下UFO报表怎么保存？另存一下就行了，不用换office。那需要哪个版本呢？应该是office版本的问题。

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2、商贸有限公司进销存

T3采购暂估具体的情况如下：T3标，1月采购入库单采购数量2单价200金额400，生成凭证是借原材料贷暂估款， 2月发票开了一半，数量1单价200金额200，生成的凭证借暂估款贷应付款，，那么这个月回生成蓝字回冲单与红字红冲单吗？详细的可参照这个文档说明：https://service.chanjet.com/article/5bea42bb1c8990002d101bc0如果是单到补差呢？是否可以这样算。

3、适合代采公司的进销存软件

网上报销的核销如何删除。。。。。。。请您操作t+普及版，二级科目使用过了怎么再增加三级科目具体的情况如下：t+普及版，二级科目使用过了怎么再增加三级科目您好，已经使用的科目增加下级科目时，如果此科目还有余额，会将这个科目的余额转到新增的第一个下级科目中，如果要把余额调整到其它二级科目上，可以使用以下两种方法：1.修改所有使用的记录，科目期初和凭证，这样余额就不会只在第一个科目上；2.以前使用的记录不调整。

三、农资进销存原密码是什么

客户咨询：mrp计划维护中显示的现存量、在单量与供需资料查询-明细中的不一致。时点不同，mrp结果是按供需资料查询-明细（物料）产生的。T+12.1打开报表报错具体的情况如下：打开报表时报错，其他账套正常，如何解决。

1、电梯销售公司进销存明细表

特别说明：问题描述：库存管理结账，提示：尚有未审核的采购入库单查询到两张单据，审核即可。s用户做的预收冲应收的凭证怎么查？凭证查询中按单据按钮去看是否是这两个单据并账的制单。特别说明：存货核算问题描述：用户咨询存货如何和总账对账。用户第一个月使用存货核算，利用存货和总账对账功能显示不平，查询是用户库存商品科目在总账里直接手工增加的凭证，所以会不平，如果利用存货和总账的对账功能必须严格按照要求做就会对账平。

2、凯里进销存软件公司怎么选

11.1委外管理委外入库单上没有加工费，如何处理？告知客户可以修改委外入库单，录入价格，或者通过暂估成本录入。委外入库单上可以显示加工费和材料费，指导客户通过单据格式设置中显示出来。890存货核算存货和总账对账未记账凭证是勾还不勾？建议客户勾上对，科目没有数量核算，那么数量不用对，期末结存金额能对上。一线咨询薪资汇总工资类别报错。检查wa_account客户来电咨询：固定资产清理怎么做。

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如何查询其他出入库单是调拨、形态转换生成的还是手工做的告知查询出入库单流水账，根据业务类型和单据类型的过滤条件来查询s客户咨询：为什么总账与辅助账对账不平？为什么辅助账与明细账对账不平？告知客户明细账与辅助账对账不平和辅助账总账对账不平不影响月末结账。对账不平的原因可能是在做凭证的过程中启用了辅助核算。如果期初不会修改的话，建议其联系分公司工程师。客户表示知道。

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10.1固定资产在固定资产中做相关处理后，直接在总账中填制凭证，现在月末结账提示有制单业务未完成，怎么处理？指导在批量制单中把制单记录删除即可采购管理用友U8V11.1客户来电咨询：发票已结算，现在想删除，但是无法弃复。

1、漳平进销存系统开发公司哪家好

付款单中看不到核实单据呢具体的情况如下：做付款单据时，怎么可以看到核实的单据付款单业务类型选择普通付款，点击选单按钮选择应付单据进行核销。冲销单据或者现结单据会有此情况。用友U810.1总账客户表示总账录入期初，库存商品科目没有录入数量的地方？客户有数量核算，告知客户期初此科目会显示两行，第一行录入金额，第二行是录入数量的，客户明白用友U890总账客户要求分公司上门操作。客户称上年数据和今年期初不平。

2、医药公司药品进销存

发货单弃审时提示：本单据是由发票复核生成的，不能弃审。用户表示弃复发票时系统提示：错误出现在库存模块的销售出库单不能删除。指导用户查询销售出库单未审核、未记账，所在月份也没有结账。用户换了一台电脑，弃复发票操作成功，发货单自动删除，问题解决此单保存重复，同Case-14-05-0010821此单保存重复，同Case-14-05-001082110.1应收客户来电咨询需要把应收账款有贷方的余额。

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客户咨询：重新做了成本卷积后有些销售发票未记账。***********聂先生重新卷积后正常记账。如何对凭证恢复记账和审核？对账界面CTRL+H取消记账，然后取消审核，在查询凭证界面修改。10.1系统管理客户称如何做年度结转？建议做好帐套备份后在做开账结转，客户明白；用友U810.1总账客户来电咨询在新年度中想要录入凭证，提示：请开账后再操作***？指导客户进行账套备份后，告知客户以新年度日期登陆。

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