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t3工资提示请做上半年结转怎么操作？具体的情况如下：t3工资提示请做上半年结转怎么操作？工资模块不能月末处理，可能有以下几种原因：1.未进行工资汇总，需在【工资变动】中点击【汇总】进行工资汇总操作，先汇总数据。
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T3固定资产合并号具体的情况如下：T3固定资产制单处的合并号怎么理解？跟T+生成凭证的合并号是不是一样的意思？1.点击左边的【固定资产】模块，点击右边流程图中的【批量制单】；在此界面可以看到需要制单的相关记录；2.在【合并号】方框中录入同一个合并号，但不能使用已使用的合并号；3.【制单】方框中双击出现红色的Y（如是需要全选，可以点击上面的【全选】），再点击【制单设置】；4.在【制单设置】界面补充借贷方科目。
特别说明：问题描述：客户是没有应付模块得，指导客户修改科目取消受控科目即可。s填制单据商品的现存量为0但是查看库存状具体的情况如下：填制单据商品的现存量为0但是查看库存状况表中是有现存量可用量的如何处理是下载服务社区，产品线，工具下载，T1中的tools工具，使用版本通用下的基础档案修复之后再操作看下卸载服务社区是什么意思备份好账套数据，卸载服务社区，产品线，工具下载，T1中的tools工具。
月底的时候制造费用是不是自动结转啊具体的情况如下：月底的时候制造费用是不是自动结转啊T1哪个版本的软件？没有制造费用自动结转一说客户科目余额表和供应商科目余额表查不到任何数据，客户余额表、供应商余额表可以查到？扩大查询期间、勾上包含未记账凭证都没用。请二线工程师回复***********马女士s14:13，指导点击“还原”按钮后查询正常；咨询如何取应收账款借方余额？设置公式，指定方向。委外材料发多了，加工商退回材料。
为什么自动备份备份不出来？只能备份一个账套具体的情况如下：为什么为什么自动备份备份不出来？只能备份一个账套https://service.chanjet。
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特别说明：890固定资产问题描述：1.客户咨询怎么做卡片拆分，将1号卡片拆分成2张后是1,2的编号还是2,32.能不能将两张卡片合并？1.在卡片管理里做卡片拆分，卡片拆分是灰色，客户没做计提折旧，拆分后编号是2,32.告知不可以，删除一张，对另一张做变动单。T1财务增强包，Ｔ１和Ｔ３都能打开，系统具体的情况如下：T1财务增强包，Ｔ１和Ｔ３都能打开，系统管理打不开到T1财务接口连接设置里，再连下T3服务器账套。
取上年期末数，如何设置公式？通过函数向导，指导用户设置公式。T6如何在下面添虚线？具体的情况如下：T6如何在下面添虚线？求详细。请选择项目鼠标右键选择边框设置-选择下边框-保存。T3不能登录到服务器具体的情况如下：T3不能登录到服务器数据库服务启动了么？看下工作组是不是一致的方框里没有我要连接的电脑刚安装后，初次登录，先要选择服务器，点登录页面”服务器（s）“后的小方框进行选择，Ｔ３标准版１０.８。
票据拆分软件不支持建议提交问题10.1总账在作废凭证时提示：此凭证已被其他人员查询，不能作废？告知客户登入系统管理，清除所有任务，客户称自己试试，不需要这边回电。重分配后，预收款怎么和余额表核对具体的情况如下：重分配后，预收款怎么和余额表核对重分类是针对报表取数的，余额表是来源明细账的余额，没法对，你去看辅助明细账，不同科目按借贷条件来显示余额，可以对。说错了，不是重新分配。
用户咨询怎么联查固定资产合并制单的原始单据？凭证查询界面选中凭证然后查看即可，用户明白。s盘点单锁盘之后，会影响零售POS端的自动零售出库单吗？会不会出不了库？具体的情况如下：盘点单锁盘之后。
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T+制单看不到连续性具体的情况如下：T+普在制单时，11月份制10月份的凭证，那么凭证号看不到连续性，是怎么回事正常情况下，按保存新增是可以看到新的凭证号，但是现在是看不到的本地这边测试凭证保存新增后可以看到新的凭证号，没能重现问题现象，这个问题得需要查看数据进一步来测试了，请联系服务商到支持网提交问题和账套备份由总部根据数据具体来分析原因并处理资产负债表的未分配利润取不到期末数？指导客户查看报表公式没有问题。
有个门店提示锁盘，但是所有的盘点单都已经审核，什么原因呢具体的情况如下：有个门店提示锁盘，但是所有的盘点单都已经审核，什么原因呢？好的，谢谢您好，如果确定软件前台看不到为审核盘点单的话，需要提交问题给经销商看下是否是数据问题我按照你说的三个方法找原因，系统里没有存在未审核的盘点单10.1采购管理客户咨询一个账套普通发票带出的是入库单的无税价格，一个带出来的是价税合计测试后发现带出来的是无税价格，扣税类别也是改不了的。
10.1采购管理客户咨询，去年的采购业务，做了采购专用发票117，今年发现需要将其中的17的税额分摊到入库成本，如何操作？告知可以做入库调整单，客户明白并称自己试试，已提供工号。如何查看耨单据的成本？比如入库单。告知到存货的明细账中查看，可以显示出来单据号的用友U810.1存货客户来电咨询：入库调整单有什么用？告知客户蓝字的是增加入库的成本，红字的是减少入库成本，记账后会计入到明细账中，客户明白。810。
用友U810.0应收应付其他应付单1000，付款单950，剩下的50怎么处理？这笔是运费，发票1000，但是由于对方算错了毛重，现在付款只需要950，建议做红字其他应付单，冲抵原来的。
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发货单收款勾兑表回款金额显示不出来需要安装补丁测试销售发货签回的问题，请指导解决已经通过热线解答用友U890存货对其他入库单记账，该单据是灰色的？客户的收发类别有其他入库和调拨入库两种。告知客户其他入库的需要对其他入库单手工输入单价后才能记账，调拨入库的先要对其调拨出库单记账，并取到成本后才能对调拨的入库单记账你好。出纳管理银行对账左边的银行日记账内容显示不出来，请问怎么把内容调出来呢您好，以账套主管重新登录。
请问一下，新建的BOM单上有损耗率，参照生产订单做材料出库单时有小数位时系统不自动跳到整数位，其他BOM单就可以，是哪里设置问题吗？您好，检查该子件的存货档案-控制页签中是否勾选了领料切除尾数。客户咨询：应收单生成凭证，已记账。后来又对该凭证做了冲销处理，又重新生成凭证。原来的凭证和已冲销的凭证，还能删除吗？告诉客户不能。红字应付单和红字付款单，有什么区别？各用在什么情况下?就是付款单和应付单的区别。
客户来电咨询期初采购入库单的供应商录错了，能否回冲？只能手工做红字采购入库单。871存货核算客户表示在做期末处理时，结存数量为0金额不为0一览表中可以录入项目编码，但是现在做期末处理，在该界面中没有项目编码，如何处理？建议客户期末处理生成出库调整单后，在存货核算的系统调整单中录入项目编码，客户同意。用友U811.0采购当月的入库单和发票结算了，入库单发票金额不一致，入库单金额会变成发票的金额。
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