般用友进销存软件价格(管家婆进销存创业版手机版)

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10.1总账1.客户来电咨询使用套打KZJ102，怎么打印不要格子呢？2.怎么把对方科目也打印呢？3.客户来电咨询在出纳-账簿打印，打印、预览是灰色的，不能选择科目？1.同步指导客户切换套打参数，客户操作成功2。

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怎么删除发货单具体的情况如下：T3怎么删除发货单，已经生成出库单及后续单据了亲，如果销售出库单还没有记账和生成凭证的话，先将销售出库单弃审，然后弃审发货单后删除。10.1总账客户来电咨询其他应收款如何核算的是个人，且个人不是单位的人，一般设置什么核算呢？告知客户可以在部门档案中设置一个其他，再把别的公司的人放在其他中，再对其他应收款设置个人往来，客户明白订货商城有关促销活动如何操作。

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IT通讯版，简捷的方法将2个仓库的具体的情况如下：IT通讯版，简捷的方法将2个仓库的库存合并成一个仓库的库存，需要怎么做。恩恩谢谢同价调拨单调拨实现；T3广东版系统管理可以正常打开，T3打开报错授权730具体的情况如下：T3广东版系统管理可以正常打开，T3打开报错授权730安装前做了环境检测吗？计算机名称是否是纯英文字母？检查日期格式是否是正确的日期格式。

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打印凭证时没有记账凭证四个字怎么解决具体的情况如下：打印凭证时没有记账凭证四个字怎么解决各种模板都试了也没有演示帐套也没有您好，这种情况建议您调整下屏幕分辨率之后试试。发货单中增加一个表体自定义项做为备注，备具体的情况如下：发货单中增加一个表体自定义项做为备注，备注内容比较长，打印在“新设计”中设置，备注栏设置成自动换行，但是内容换行后行高不够，会被遮挡住。能不能设置成自动调整行高？或者有没有其他的方式设置。

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T3用友通可以导出应收账款科目余额表吗？具体的情况如下：T3用友通可以导出应收账款科目余额表吗？不客气～好的，好老师，非常感谢。不可以请使用office软件谢谢，可以用办公软件WPS打开吗，好老师。

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T3建年度帐时提示这个，如何处理？具体的情况如下：T3建年度帐时提示这个，如何处理？您好！先使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju；在登录系统管理中升级sqlserver数据；然后打补丁，执行补丁脚本，最后再建立年度帐，看是否正常；注意先备份账套再使用工具这个是什么情况。

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T6的发货统计与发货明细，总量不一致具体的情况如下：T6的发货统计与发货明细，总量不一致，时间都选择的是同一月，这是为什么呢您好，这个一般是数据异常了，建议联系服务商提交支持网问题帮您看下数据。T3结账时月结时提示，总账与明细账不平，怎么回事呀？具体的情况如下：月结时提示，总账与明细账不平，怎么回事呀？总账结账时，提示总账与明细账对账不平，首先备份数据，从以下解几方面来排查：1.首先查看期初是否平衡。

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用友U8UFO报表客户来电称7月份有一笔凭证是借：银行存款，贷政府补贴收入，但是利润表的补贴收入项目没有取到数据？指导客户查看补贴收入的设置公式的科目编码是5202，但政府补贴收入的科目编码是5203，公式设置错了，客户明白。用友U810.1采购入库单如何录入外币？指导用户在单据显示模板显示表头币种，用户明白。872应付管理客户来电咨询在应付管理中凭证保存的时候提示：赤字？客户查询数据确实没有赤字，不影响数据。

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T+云加密序列号查询具体的情况如下：客户处产品是从黑代处购买的，服务器没有加密狗，然后产品激活界面没有序列号，怎么查询这套货的具体产品信息？需要加密卡的信息才能查询呢，如果账号正确。

1、管家婆进销存版操作流程

10.1用户说现在应收模块与总账对账不平；按总账的数据为准，可以直接在应收做单据调整，不制单即可；sT+销货单问题具体的情况如下：请问T+销货单表头整单折扣和销货单表体存货折扣问题，比如销货单表头整单折扣选择80%，表体选择存货，带出的折扣还是100%，个别存货表头上的折扣相当于一个快速带出表体折扣的功能，两边应该是一致的，先备份账套后打上软件最新补丁包修复看下这些存货是否正常如果仍有问题的话。

2、管家婆如何进销存

电商通如何开通淘宝电子面单具体的情况如下：1.先在淘宝后台》卖家中心》电子面单服务中开通网点、填写联系人、电话、地址（包括省市区、具体地址）2.在【店铺档案】》点击【开启】，可设置电子面单主店铺打印3.在【仓库管理】中填写仓库的联系人、电话、地址，省、市、区，这些信息要与第1步的信息保持绝对的一致特别注意，地址这个信息不包括第1步的XXX省XXXX市XXXX区信息4.【发货单管理】点击发货单打印或快递单打印后。

3、秦丝进销存和管家婆哪个好用

10.1如何一页打印下资产负债表？建议客户在页面设置中设置缩放比例如0.8.客户明白！固定资产标签打印，能存住数吗具体的情况如下：刚确定了下，标签打印是例外，不保存，单据打印是可以保存的打了啊，在进来打印存不住您可以先打印一次。

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客户来电咨询：如何修改期间损益生成的凭证？指导客户手工修改或者其他凭证记账后重新结转即可客户来电咨询：客户的二级科目已经满了，现在需要再增加下级，如何操作？告知客户本年无法修改二级的科目编码，建议客户增加三级操作。

1、管家婆期末进销存结账成本录入

客户打开用友用普通全拼输入法的时候打出来的字是乱码的？建议客户下载搜狗输入法安装10.1采购管理客户来电说要开折扣发票如何开？建议新建一个折扣存货，存货属性勾折扣，在专用发票中录入折扣类存货，金额录入为负，不过客户在发票上新增折扣存货的时候提示普通业务必有订单，有业务流程的，告知要不改做红字运费发票，结算时选择采购入库单、采购发票、运费发票一起结算。用户咨询存货核算的价格调整单录入的金额和调整后的金额不一样。

2、进销存云管家婆

u11.0委外订单客户咨询查询委外订单列表提示:列名rrnvqty无效?跟客户确认恢复系统默认格式后还是一样提示，其他客户端和服务器没有提示，新安装的客户端和服务器补丁一致，后续建议提交二线专家处理，客户称不用了，自行重装看一下，不用回电确认，此单关闭。特别说明：10.0库存管理问题描述：客户咨询11月某张采购入库单弃审不了，提示：单据弃审失败，已预留量小于0，不能进行单据修改？了解到客户11月库存管理未结账。

3、管家婆是财务软件还是进销存软件

总账如何反月结？？？？？？？？结账界面ctrl+shift+F6购买固定资产使用预付账款，但是预付账款在应付管理中，在固定资产凭证中不能使用，这个情况怎么弄？您好，是需要先将款付给供应商吗？后续会有发票吗？对您好，可以先到应付中做一张应付单，生成凭证：借：固定资产，贷：预付账款，在做一张付款单，生成凭证：借：预付账款贷：银行存款。等后续到了发票，在做一张红字的应付单，将这张应付单与之前做的蓝字应付单做红票对冲。

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