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一线咨询应收付第二年期初余额是否可以调整？***********；s只能录入具体单据调整，不能修改期初。s这个是啥情况，客户端登入的。具体的情况如下：这个是啥情况，客户端登入的。发货单填制有问题吗。
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数据库Ufmodel置疑如何处理具体的情况如下：数据库Ufmodel置疑如何处理点击更多--工具下载--数据库质疑修复工具，使用此工具修复试一下。T3服务器安装之后，登陆系统管理出现报错具体的情况如下：T3服务器安装之后，登陆系统管理出现报错:sa口令被修改或系统错误，系统自动退出。怎么解决。您好，请参考我们的知识库解决：http://service.chanjet。
工资模块，如果我是多工资类别，是不是一般具体的情况如下：工资模块，如果我是多工资类别，是不是一般的就是在职的和退休的？还有是共用一个部门吗，还是每个类别一个部门啊？嗯，想远t3t+还没有工资模块了，是不是选错产品了。重新注册了八百回了还是不行，软件重装了也具体的情况如下：重新注册了八百回了还是不行，软件重装了也不行您好！您是什么操作系统呢？您注册的时候用的是IE8-IE10之间浏览器么？您搜索c盘下搜*。
1、采购模块，采购订单能关联付款单，或能根据采购订单下推生成预付款单具体的情况如下：1、采购模块，采购订单能关联付款单，或能根据采购订单下推生成预付款单（类似采购订单生成采购入库单)。实在以上都做不到，也要类似有些软件实现外购入库单应收数量，实收数量。这样也能规避重复付款。在订单审核之前录入订单的订金，形成一笔预付款，并不需要其他操作，在订单执行统计表中能查询到此笔款项，在应付模块，也能查到此供应商的预付款。
T3核算模块：调拨单，无金额，记账之后具体的情况如下：T3核算模块：调拨单，无金额，记账之后，查看调拨单生成的其他出入库单，两张单据的单价不一致。并且整张单据的行记录单价，都变成一样的。记账方式是先进先出。
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T3已经做了材料出库单，为何有些材料从出入库流水账中出库数为0？具体的情况如下：T3已经做了材料出库单，为何有些材料从出入库流水账中出库数为0？不用谢谢谢，忘了审核。材料出库单审核了吗T+分销管理具体的情况如下：T+分销管理，是否可以对不同的经销商开放不同的库存您好，是的，分销管理中不同经销商只能查询自己仓库的库存。不好意思，第一次用软件，没看到截图具体的情况如下：不好意思，第一次用软件，没看到截图您好。
增强包，T1里面生成凭证，点了没反应，换具体的情况如下：增强包，T1里面生成凭证，点了没反应，换了一个操作员就好了，但是这个操作员用了差不多一个月后就又不能生成凭证了，是什么原因？原来的操作员也是之前可以生成凭证，用了一阵后就不能了？嗯嗯工具也是删除此表记录。特殊问题，特殊对待为什么用清除异常工具是没有显示有异常？表里有异常记录执行脚本后可以了，这是什么原因造成的？已经清除过了。
进行批量出库时，提示操作无效，但已经在入具体的情况如下：进行批量出库时，提示操作无效，但已经在入库单里增加很多货，库存量很多，但还是这样，请问如何解决看看是不是有批次有效期管理。一般都是这样。做过资产类别变动后，查看固定资产部门类别明细账，借贷方都有数据需要查看数据进行分析处理。1.特殊单据记账提示要录入单价?2.本期没有收入但是收发存汇总表中有显示收入金额？1.看出库仓库的存货有没有结存单价。
用友U8-10.1设备管理客户来电咨询，作业单的备件是否审核之后会自动生成其他出库单？测试发现是不会的，回电告知客户。870采购管理采购入库单部分生成了发票，是否可以再参照生成发票呢？告知客户是可以的。T+已经在使用了。
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请二线工程师处理用户想修改BOM表，用B物料替换A物料，咨询如何操作？罗女士**********************物料清单整批处理入库调整单的存货对方科目是什么具体的情况如下：入库调整单的存货对方科目是什么您需要调整什么对方科目就选什么，这里如果调整的是成本，就用成本科目。生成凭证时对方科目怎么选呢您这是有零出库导致的，如果数量是对的，就做入库调整单进行调整。我这个平均单价都红字了。
销售单打印出来的和电脑里不一样，在哪修改具体的情况如下：销售单打印出来的和电脑里不一样，在哪修改?应该是模板没有设置好，您打开单据的打印模板，可以在左侧选择您需要打印的内容设置打印格式。销货单打印模板设置，修改。用友U811.0MRP运算之后发现产生了1个的规划供应，但是没有需求，咨询为何？指导用户查看供需资料查询-明细物料，发现现存量-1，所以系统产生了1个的规划供应，因为存货还设置了提前期1天。
T+手工做的收款单，想删除，为什么删除菜单是灰色的呢？具体的情况如下：T+手工做的收款单，想删除，为什么删除菜单是灰色的呢？那您到日记账里面删除引入的记录之后再来删除单据手工做的，没有来源，我发现这个收款单生成了现金银行日记账了，怎么办？点击操作-设置，把表头的来源单据显示出来，看是什么单据生成的，或者点击联查是不是已经生成了凭证。用友T+跑采购需求的运算逻辑是什么。
采购入库单生成进货单的时候，我点审核之后具体的情况如下：采购入库单生成进货单的时候，我点审核之后为什么会出来已结算的标志？我还没有结算谢谢，我看下看下进货单的金额是否为0，单据上没有使用预收，也没有现结。
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用户说核销的时候，有笔销售发票过滤不到；用户是红蓝发票，要做红票对冲；s890应收客户称总账科目余额表：112203应收内部往来澳元-外币余额和本币余额都不对，外币余额54万，人民币余额-9万5；该数据包含了两部分，目前要调整区分该两部分，应收澳元（外币）、应收研发费用（人民币），现在新增加可科目112304应收研发费用（人民币）单据计入研发费用（人民币）金额，之前研发费用入账都按外币科目录入，但只看人民币数据。
890企业门户远程桌面登入企业门户，其他节点都不能点？换台电脑远程登入正常，建议将服务器与客户端都重新启动。用户称明白了。890总账客户来电咨询如何恢复记账呢？告知客户先在按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。客户称没有反应，告知客户以帐套主管还无效，那么换台电脑试试，客户明白了。特别说明：问题描述：采购发票收业务流程控制必须参照生成，现在想手工新增怎么办，不想停用业务流程。
采购入库单生成凭证：提示有发票已制单或为审核，如何处理？用户勾选了已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单，所以要求采购发票在应付中审核后才可以在存货中生成凭证。s特别说明：问题描述：固定资产与总账对账不平，卡片管理正确使用固定资产总账重算工具费用类会计科目既想挂部门核算又想挂个人核算怎么办您好，设置科目挂个人核算即可，个人核算包含了部门。用友U811。
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