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T3普及版打了最新补丁，没有弹出来执行脚本，直接就关闭了具体的情况如下：T3普及版打了最新补丁，没有弹出来执行脚本，直接就关闭了，如何处理补丁脚本文件夹是哪个客户端不需要执行脚本，主机的话。
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T1财贸宝年结提示会计名已存在具体的情况如下：T1财贸宝年结提示会计名已存在是否是商贸宝升级上来的，之前年结已经使用过2019年度了，需要支持网提交数据修改后台记录的单据最大号校对工具在电脑上面不能运行，怎么办？具体的情况如下：单据最大号校对工具在电脑上面不能运行，怎么办？是的，执行脚本前记得备份账套数据。是的，有个订正脚本和校验脚本，因为我对数据库不是很了解。
T6工资年结后字段错乱具体的情况如下：如图年结后，1月份1700是基本工资的，现在所有金额都往后移了updatetablenamesetcola=colb,colb=cola这样就可以了。考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。打了补丁，重新年结后，还是这样！！！怎么处理？打补丁时，每个年度都要执行脚本吗？比如从12年到18年？建议最好是打补丁，一般年结前会建议打补丁的。
T+专属云自定义模板公式编辑问题具体的情况如下：T+专属云新T-UFO中导入自定义模板后无法编辑公式你点击表头编辑后，要在公式格子里录入=qm,就看见引导了。是从T3升级上来的，但是导出为excel后，原公式都为空了是从T3升级上来的，但是导出为excel后，原公式都为空了没法帮你试呀，你这个自定义模版有什么特点吗T3填制凭证具体的情况如下：填制凭证的时候，会计科目，点放大镜，没有科目。
生产管理的bom表是如何固定的就是具体的情况如下：生产管理的bom表是如何固定的就是我做了销售订单自动生成生产加工单基础设置，常用信息设置，物料清单。物料清单在哪里啊物料清单都是固定项目。
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你好，客户使用T66.5版本软件，在应收具体的情况如下：你好，客户使用T66.5版本软件，在应收款里从哪张表可以查询到当月的应收，还有已收了？账表管理-业务账表-业务明细账（应收明细账）可以按照月份期间选择。如果只是想查询单月有哪些应收款，也可以在单据查询-发票查询、应收单查询收付款单查询中按单据日期的范围查询。你查一下应收明细账看下用友U8-10总账客户咨询在哪里整理作废凭证？告知在填制凭证界面中点击整理凭证。
T1远程备份不成功具体的情况如下：T1远程备份能不能下载到本地，一直没下载备份成功过您好，勾选本地备份路径，选择路径，共享服务器端的BACKUP目录，输入文件名称。业务单据生成凭证界面具体的情况如下：业务单据生成凭证界面，是否可以显示出来存货的规格目前这个界面上还不能支持显示出规格字段颜色显示未启用具体的情况如下：颜色显示未启用怎么回事？？可是我设置了啊 那是因为您的存货已经使用过了，不能中途启用自由项。
你好，我设置了个字符公用自定义项，手工录具体的情况如下：你好，我设置了个字符公用自定义项，手工录入的备注，适用于所有单据。在做物料清单时明细时，在子件上面录入这个自定项的备注。在做生产加单时，子件可以带出自定项的备注。但是经过采购需求分析生成的请购单上面没有带出自定义项的备注。请问什么原因？好的，谢谢。抱歉，手滑了下，是存货自定义项或自由项粗诺自定义项？这是什么意思测试过了，单据自定义项带不到请购单上。
11.1出纳管理客户咨询怎么给日记账取消签字，删除日记账?指导打开日记账，选中日记账点击签字，然后选择已签字记录，确定以后，选中记录，点击取消签字，然后再选中日记账，点击操作-删除凭证，然后再删除该条日记账。
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出纳现金转银行具体的情况如下：出纳现金转入银行，有两个出纳分别做了现金支出与银行收入，会计生成凭证如果两个账户都生成凭证分录是不是就翻倍了？楼上正解，这样可以避免重复生成凭证如果启用了购销管理（往来现金），那么这种业务通过银行存取款单录入如果只是启用了出纳管理，这种业务在日记账编辑里直接录入，注意：一定要在后面的对方账号名称这里选择是存入哪个银行选择了对方账号，保存后。
T+和U6可以安装在一个服务器上吗，有冲具体的情况如下：T+和U6可以安装在一个服务器上吗，有冲突没？理论上没影响，但是U6版本可能不能支持多狗，所以您安装到服务器上也只能同时用一个狗。11.1存货管理盘点单生成的其他出入库单在正常单据记账过滤不到？在流水账查看没有记账人，指导客户重新过滤正常单据记账可以过滤到。11.0销售管理参照发货单部分退货，后续开发票是可不可以参照这发货单和退货单一起开票？告知客户不是。
861总账客户来电咨询凭证打印时位置不对，时间原来是在中间的，现在跑到左上角了，用的是套打。指导客户检查选项设置和纸张大小，客户自己再看一下，有问题再来电，已告知工号。用户出纳的现金日记账想从总账中导入，但是导入是灰色的，用户想导入六月的数据让用户确认是不是进来的时候期间选择的不对，选择的期间已经结账了，所以是灰色的，如果不是这个，那是否跟五月未结账导入六月有关系，用户现在不在电脑边上，用户一会确认一下。
委外发料时可用量不足提示的物料跟表体上的物料不是同一个。具体的情况如下：你好，在做委外发料的时候，出现可用量不足的提示，但是单据表体上的物料跟提示里面的物料并不是同一个，请问这是什么问题？您好。
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10.0客户来电咨询新增的存货做委托代销发货单没有带出科目？带客户到对方科目设置里设置对方科目，客户表示自己再看下。总账客户称在项目明细账中点击打印时提示：重复列太多，错误号36；指导点击还原，预览正常；用户咨询存货与总账对账对账界面发现期初和期末都能对平，但是本期借贷发生不平，总账多。用户表示查询发现是调拨单的金额，询问怎么回事？经询问用户对调拨单生成的其他出入库单分别生成凭证，都是借：存货科目贷：存货科目。
用友U811.1应付款管理想做预付冲应付，但是过滤不出单子，如何处理？沟通后客户表示自己在总账中做凭证进行调整。用户咨询设置了一个单元格公式，取另外两个格子之和，但是计算不出结果，如何解决？指导用户将两个单元格公式清空，在数据状态下直接输入数字后可以计算出数据。用友U872存货核算客户来电咨询，单到回冲的过程是怎么样的？给客户解释生成单据的时点。10.1应付款管理采购发票的供应商录入错误，付款单的供应商正确。
防伪税控如何设置。。。。在销售选项中，将自动发送到的选项勾选，接口不要更改10.1，固定资产。客户询问上个月有一张卡片录入错了要删除，询问怎么办？指导客户在本月先把卡片做折旧方法变更为不提折旧，然后做资产减少，问题解决。实施导航里导入其他入库单时提示:出入库单只支持导出和添加的功能，库存量只支持导出功能。请查看Proc的值！这个怎么处理？您好！请您检查目前的选项，您是选择的追加吗？是修改…您好。
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