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用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享金蝶库存管理如何反审的知识，其中也会对金蝶k3入库怎么反审核进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！
1、金蝶KIS撤销凭证审核，即反审核，步骤如下：使用审计员操作用户登录帐户设置；点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。
2、打开软件后，直接同时按左上角键位，若没有设置口令，直接点击完成即可。反过账操作方法，反结账后直接同时按左上角键位做完反结账，反过帐操作后，由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。
3、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
4、你好！先找到对应的模块，比如：采购订单，双击采购订单维护。然后设定过滤条件，查询需要反审核的单据。然后跟EXCEL表一样操作，按住SHIFT键，多选需要反审的单据，再右点弹出反审核操作就可以了。
进入金蝶软件，选择财务处理。点击凭证管理，过滤出需要反审核的凭证。选择单击操作，点击成批审核。点击对已审核的凭证取消审核，即可成批复核。
使用审计员操作用户登录帐户设置；点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。点击“未过账”和“已审核”，点击“确定”按钮；过滤掉所有当期未贴出的审核凭证，点击［编辑］→［成批销章］。
在主页面中选择采购管理，点击图中位置的【序时簿中心】。单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。修改订单时，单击左侧的“反审核”。最后，在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
你好！先找到对应的模块，比如：采购订单，双击采购订单维护。然后设定过滤条件，查询需要反审核的单据。然后跟EXCEL表一样操作，按住SHIFT键，多选需要反审的单据，再右点弹出反审核操作就可以了。
1、步骤一 在金蝶KIS记账王主界面点击【凭证审核】文字按钮，进入“凭证过滤”窗口，在该窗口中设定待审核凭证的范围，即勾选“已审核”项，进入会计分录序时簿。
2、打开需要反审核的单据——查看——审核 或者直接对着单据，按shift+F4 如果想批量反审核，在序时簿界面，按shfit选要反审核的单据，选完后按shift+F4 更多关于金蝶的操作知识可以在上面查找。
3、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。
4、软件自带备份功能：金蝶KIS版本软件请直接点击“文件”菜单，专业版在帐套管理里面然后选择备份，选择相应的文件路径即可。
5、金蝶KIS撤销凭证审核，即反审核，步骤如下：使用审计员操作用户登录帐户设置；点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。
6、(2)进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。
以上就是关于金蝶库存管理如何反审的详细解读，同时我们也将金蝶k3入库怎么反审核相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。
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