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商贸公司进销存做账流程如下：选择一种进销存软件处理。按进货的品种设置进货、出货的明细帐。从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。
提出采购申请：新建采购申请，汇总采购申请等。进行采购询价：确定采购前，进行采购询价，报销有关费用，新建供应商信息。确定进行采购：开始采购，进行验货，安排采购到货提醒，采购到货后，提请仓库入库验收。
进销存会计做账流程是： 收到商品时填写《商品入库单》填写清楚名称、规格、数量、入库人式签名，再给相关人员签字，然后入库。
1、法律主观：发生部分销售退回的，要按规定开具红字增值税专用发票。
2、销售退回一部分开票方式如下：冲红原发票：如果原先的销售发票已经开出，可以通过冲红原发票的方式进行退款。
3、发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的，按照原适用税率开具红字发票；开票有误需要重新开具的，先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票。
4、进项发票已认证抵扣，发生退货，一般由购货方发起申请开具红字发票。
5、销货退回，根据退回货物情况，由销售方在系统填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
退货时做出库单。由被退货单位出具收据。如果已经收到销货单位的发票时，也应该将发票一并退回。
销售商品发生退货时会计处理，分两种情况：第一种情况，尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借：库存商品 贷：发出商品。
由仓库主管或仓管审批原材料/产成品出库单； 会计人员应根据仓库出、入库单来核算成本等账务处理。仓库管理的出入库单模板 可以直接装一个标顶材料管理软体。
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