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如何增加二级科目具体的情况如下：如何增加二级科目这个是正常增加二级科目，为什么要从后台操作呢后台也改不了吗？您好，您打开基础信息--财务资料--会计科目，点击会计科目，点击右上方的新增下级输入会计科目名称保存即可。
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往来单位能否分类授权？具体的情况如下：往来单位能否分类授权？可以，在系统管理-用户权限-公共数据权限中可以用友U8-11总账客户咨询在总账中填制凭证的时候，输入了一个二级科目后，点击下一行分录输入科目时，上一行科目名称中不显示一级科目的名称了？指导客户在填制凭证界面中点击SHIFT+F8后问题解决出纳通出来的凭证，和总账的凭证有什么关联具体的情况如下：出纳通出来的凭证。
是不是客户端在用财务系统，网页版这边就始具体的情况如下：是不是客户端在用财务系统，网页版这边就始终进不去财务系统了？每次用的好好地，只要客户端在登录财务系统，网页版这边马上被挤掉。是不是只能是客户端自己退出财务系统，网页版才能登录？T+的客户端都是通过网页版打开的，财务系统指的是总账模块？只要是总账模块购买的站点数足够，就可以多个客户端同时登录该模块的老师，打印样式在服务设置好了，客户端不会具体的情况如下：老师。
T+服务器能登上客户端登不上怎么办具体的情况如下：T+服务器能登上客户端登不上怎么办内网是外网，请先检查：（1）可先在外网客户端ping服务器IP，telnet检测端口是否通，都通的话先用IP进行登陆，如果可以登陆，可能为域名解析的问题，重新解析下域名，如果端口不通，可能端口被屏蔽，建议更换成其他端口后重新映射。（2）如果是12.1版本，使用了域名管理的，需要备份账套后到社区下载补丁修复，重启域名管理再进行登录。
无法删除凭证无法删除凭证,后台删除外部标志软件注册具体的情况如下：软件注册您好，如果是硬加密注册请参考文档：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。
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用户咨询为什么科目在明细账中有数据但是在余额表中就没有数据？用户的科目有借方的发生100还有借方负数的100，这种情况就在余额表不显示只在明细账显示，用户明白。s同Case-13-02-0014412用户找59号工程师，请二线工程师处理，谢谢。***********练先生有个账户从总账导入银行数据，总账是5条记录，导入后变成7条。将重复的两条记录删除之后，在银行日记账中是5条，但在出纳签字却变成3条，正确的不见了。
首次在系统管理里注册时出现的，请问什么具体的情况如下：首次在系统管理里注册时出现的，请问什么情况，怎么解决注册可以参考这个:http://service.chanjet.com/zhishi/5719831d05e905df7c6002d4加密锁产品注册里的用户信息注册产品授权注册点这里面的哪个？之后又出现了这个，怎么注册这个是因为安装得不好，有文件丢失，没安装完，再装一次吧。
T+报表取数具体的情况如下：T+报表取数时用自借或自贷取出的数仍然是余额不是明细当科目有二级（下级）明细科目时，公式中若只是“借”，取的是下级明细科目余额在借方的合计，余额在贷方的科目不算，公式中若是“自借”，则取下级科目余额在借方减去下级科目余额在贷方后余额在借方的数，如果最后余额在贷方，则取数为空，举例如下：1122科目下有二级科目，若112201的期初是借方300，112202的期初是借方200。
用友U810.1总账白纸打印凭证,点击凭证打印时提示:拒绝访问,怎么处理?指导用户去掉凭证账薄套打,使用新打印控件的选项后打印正常,问题解决11.1应付款管理发票和付款单生成的凭证，作废了，后续如何操作。
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T+怎么查找货位数量和库存数量不一致的差额，具体的情况如下：T+怎么查找货位数量和库存数量不一致的差额，就是中途启用的货位管理，勾选了货位的仓库档案里有结存数量的，就会显示到货位补录界面，选择上货位，这样操作后现存量和货位的数量才能对应做货位补录时什么作用货位补录选不了仓库，已打最新补丁目前还没有直接这样的对比账表，如果是中途启用货位的存货会有这种情况，是需要在库存核算里做货位补录物料清单版本号。
存货核算用友U8V8.70客户来电咨询；生成凭证时提示“选择的数据与其他用户冲突”，如何处理。指导客户在生成凭证界面点击清理，客户操作成功。特别说明：问题描述：如何查看十大供应商？客户没有做采购发票，建议客户查看出入库流水账根据采购入库已经供应商分组查看即可营收单据审核查询单据，审核完的单据在制单处理查询。。客户来电咨询在库存管理进行组装业务操作时，系统提示:ufsoft.用友U8.用友U8M。
计提折旧过程中报错，缺少存储过程打FA补丁解决。为什么赁证保存不了？具体的情况如下：为什么赁证保存不了？保存不了有什么提示呢872固定资产客户咨询计提折旧以后凭证在哪里生成？指导客户在批量制单中生成，问题解决客户咨询：删除退货单时提示：对应的订单累计发货数量超过订货数量。查看对应发货单已经完全发货，删除退货单需呀先删除对应后续的发货单。t3升级到t+，形成一个年度一个帐套，可具体的情况如下：t3升级到t+。
系统管理员增加的两个往来单位分类叫供应商具体的情况如下：系统管理员增加的两个往来单位分类叫供应商和客户，销售组里面的操作员登录之后为什么看不到这个供应商分类的基础档案了？只能看到客户这个分类的基础档案好的谢谢您好。
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把期初的一笔款直接核销做销售赞助费，做收具体的情况如下：把期初的一笔款直接核销做销售赞助费，做收款单时多结算明细又不能为0，那该怎么做呢？好吧是的，如果您不想这样，那业务单据中就不要录入多余的金额，直接在总账做一张凭证可我这里还是一笔预收款挂在那里啊，由预收款生成凭证的时候，手工做一下科目修改这我知道，关键是我现在不要形成预收款，我要计入营业收入的直接在收款单输入您的金额，然后点击分摊后。
11月份，应收和总账不平，用户查询由于11月在应收中录入一张调整的应收单而没有制单导致，如何处理？用户总账正确录入的应收单为了调整应收系统余额，告知现在调整还是会不平；建议结转到13年后调整13年到应收期初；去年做的今年退货单记账过滤不到跟踪分析，用友U810.1基础档案还没有年结，新年度开账了，没有结转，科目有期初余额想在新年度加项目核算。
用户打印明细账时，使用白纸打印，预览正常，但是后面的列没有打印上，咨询如何解决？带用户查看打印设置没问题，建议使用A4纸大小打印，打印正常，可以打印全部内容，建议用户调整下之前纸张的高度大小，应该是之前自定义的纸张大小不合适。用户说材料出库单经常打开的时候提示：xx控件已过期，确认您的使用的控件版本是同您的应用程序一起提供的；从其他电脑拷贝相同控件注册就可以，如果无法处理可以上门，用户说暂时不用先自己处理。
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