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11.1预算管理设置操作员年度目标的编制，无法操作，有一串英文提示，怎么处理？希望客户告知具体提示，客户称自己先去看看，稍后再来电。结算方式系统为何要预置几个项目，还不允许修改，为何不可以让用户根据自己需要或喜好去设置？具体的情况如下：结算方式系统为何要预置几个项目，还不允许修改，为何不可以让用户根据自己需要或喜好去设置？非常感谢您的建议。感谢你的回复，你说的有道理，但个人觉得应该以客户使用体验为主，这个有待改进。

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用户的付款是之前直接录入系统录入的凭证，现在发票来了，怎么能冲平呢？让用户重新录入付款单不生成凭证，或者把之前的凭证冲销重新生成凭证，然后和发票做核销即可用户明白。s10.0应付在制单处理s中有几笔采购发票过滤不到？指导客户在发票查询中过滤相应采购发票，点栏目将凭证号和审核人显示出来，相应的单据有凭证号，告知客户那说明单据已经生成凭证，所以在制单处理中过滤不到。10.1存货核算客户称在那查询存货对应的科目。

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T+一个销货单可不可以录入两个仓库分别出库？具体的情况如下：T+一个销货单可不可以录入两个仓库分别出库？销货单表体上将仓库字段显示出来，可以录入不同的仓库可以的，单据明细显示出仓库后。

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u11.0存货核算客户咨询对销售出库单进行正常单据记账时选择不了？跟客户确认按仓库核算，计价方式是个别计价，带客户去正常单据记账选中销售出库单点击右键--个别计价指定，分配后记账成功，问题解决客户称应收人民币，收款美元。怎么操作？指导客户进行已币种核销，并且在进行后续处理，客户操作成功。用友U890应收应付在2012年查看有应收账款，但是2013年查看就没有了，用户已在数据库中查看过，表示数据存在问题。

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10.1，应收应付。客户预付账款和应付账款都有余额，要冲掉，但是在应付模块，预付冲应付无法过滤到单据。s指导客户核销制单，全选-合并后后制单，生成的凭证正是客户需要的凭证，问题解决。s请问一下，采购怎么进行存货的价格维护呢？您好，可以在采购管理-供应商管理-供应商供货信息-供应商存货调价单中维护存货的对应价格。但是为什么我维护了出不来呢？供应商存货价格表需要审核。

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总账客户称结账是提示一张作废的凭证未记账导致结账不了，如何整理作废凭证？指导恢复记账在整理作废凭证，客户明白；本月做了一笔红字采购发票，查科目余额应付账款余额在借方，用户问怎么调整为应收借方余额？告诉用户对于科目余额表，应付贷方红字就是反应在借方正数不需要调整，用户说审计要求不能这样，必须要变成应收借方，告诉用户做应付冲应收，前提是有这样的转账业务用友U8-10.0采购管理客户来电说做了供应商存货调价单。

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