生产原料的出入库软件(金蝶进销存系统怎么改单位)

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查询总账是这样的界面，其他帐表没问题，怎具体的情况如下：查询总账是这样的界面，其他帐表没问题，怎么解决呢点下还原事实试试点下还原事实试试点击一下还原就好了。t6v6.1做采购发票不能保存，。

1、金蝶进销存多单位设置

配比出库单选择时栏位非常宽，每次都要手工拉小，还有自由项能设置不出现吗？具体的情况如下：好的谢谢抱歉亲，这个建议您到伙伴中心提交个需求看下差评。。。抱歉亲，这个界面是默认的，没有保存设置的地方我用的记账宝T1优盘版在添置凭证时提示找具体的情况如下：我用的记账宝T1优盘版在添置凭证时提示找不到指定的模块，是何原因。不客气回复及时，谢谢！您好，不支持的这个T1优盘版支持64位计算机吗？您好。

2、海南金蝶云进销存技巧

T3本年利润问题。具体的情况如下：本年利润和销售费用都挂着客户，12月底做了一张期间损益凭证，把销售费用转到了本年利润里，然后又做了张凭证把本年利润转到了未分配利润里，现在我查看我的客户余额表，发现起初余额是11月底数字，12月借方数字和11月底数字一样，贷方没有余额。注明：12月只有销售费用，没有收入。12月的本年利润怎么和11月底的一样呢？不应该变小吗？抱歉，不太明白您的问题。

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12年开始用的，今天用出现这个提示应该怎具体的情况如下：12年开始用的，今天用出现这个提示应该怎么操作？是所有电脑都提示演示版？还是服务器正常客户端不行？客户端是局域网还是外网？按你的说法操作了，还是不行，和原来一样双击右边的服务就可以看到了就这样了没有找到T1-批发零售版服务啊怎么操作呢？您右键电脑桌面上的我的电脑或计算机，管理，服务和运用程序。

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其中一个帐套进行凭证管理界面查询时提示连具体的情况如下：其中一个帐套进行凭证管理界面查询时提示连接失败，但是其他帐套没有问题啊。请问使用数据库检测修复工具后，出现这个提示，怎么处理请问使用数据库检测修复工具后。

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使用自制的套打纸打印凭证，只能打印出一张，什么原因？纸型选择错误，选择正确纸型，问题解决。st3标准版，业务管理，能接扫描枪扫码具体的情况如下：t3标准版，业务管理，能接扫描枪扫码吗是的就是不能进行条码管理吗？T3暂无此功能记账宝U盾无法注册具体的情况如下：记账宝重装系统后无法注册,提示找不到加密锁,驱动程序安装了。

2、金蝶系统进销存自动结账

T1封库怎么操作具体的情况如下：T1封库怎么操作上面步骤很清楚，如果要查账，新建一个账套，恢复年结前的备份数据年结存后还以前的数据呢？那就只能做年结存呢。备份好账套数据，新建一个账套，将备份数据恢复进去，点击维护中心，系统配置，业务设置，将年结后保存价格跟踪勾选上（若是不需要上年价格，则可以不勾选）。点击钱流单据，年结存，再新建账套中做账，在原账套中查询之前年度的账务。

3、上海金蝶云进销存优势

新装T+12.2SP3，到了80%就不动具体的情况如下：新装T+12.2SP3，到了80%就不动了，都等了一个多小时了。请老师解答。不客气好的谢谢谢谢！应该是您的数据库中已经有uftsystem数据库了，您可以将其分离，然后继续安装。进数据库删除系统库，重新安装，安装完成，数据库配置，重新创建系统库咨询11.0软加密的问题，请指导解决已经通过热线解答用友U871总账总账12月结账有什么要注意的吗还没有做期间损益结转。

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用友U890应收款管理客户来电咨询销售管理中做了销售发票，为什么在应收款管理中过滤不到那张发票，不能制单生成凭证？请客户查询销售管理中的销售发票是否已经审核，经查询是销售发票未审核，审核后即在应收款管理中过滤到。

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用友U890固定资产固定资产的应付在应付模块怎么没有体现，凭证在固定资产做的贷方应付科目没有受控在应付模块无法体现客户来电咨询，3月份有几张凭证想放到4月份去，能直接转到4月份吗？告知客户先将凭证保存为常用凭证，然后调用常用凭证，将制单日期修改为4月份日期保存就可以，然后3月份那几张凭证作废、整理掉就可以，客户按照说明操作，问题解决。s用友U890销售管理客户来电咨询销售统计表怎么按照日期查看不到某个存货。

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发货单开票收款勾兑表的逻辑是什么呀，。有写发货数量-开票数量未开票数量010-64400958-605杨彬（女士）s未开票数量=发货数量-开票数量。关于贵公司查询的未开票金额为什么不等于发货金额-开票金额？情况如下：此报表未开票金额是：未开票数量�（发货金额�发货数量），发货金额根据［报价是否含税］，取发货含税金额或发货无税金额（帮助中所述）但是查询时不要进行”分组“，要无分组展现，查看每一笔用此公式算才可以。

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10.0出纳管理客户称出纳管理银行对账单如何录入？告知可导入，表示目前来不及做账，先结账是否可以，不做不影响结账，客户明白；872应收款管理怎么取消汇兑损益？指导在取消操作中取消核销。有采购业务流程，不能参照多张采购订单生成一张到货单检查后发现用户设置的采购业务流程中的为一种采购业务类型，而实现为多个采购业务类型，因此无法合并生单，请与用户解释沟通。反结账修改期初具体的情况如下：固定资产的累计折旧的期初不对。

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客户咨询：财务费用下有利息收入。利润表上利息收入部分的数据需要减去，没有减。告诉客户利润表上默认是按照科目余额方向取数。财务费用科目余额方向在借方，平时做凭证，利息收入科目，如果有贷方发生，要改为借方红字。

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数量小数位不能改小吗？具体的情况如下：数量小数位不能改小吗？改小可能导致数据问题。只能改大了。那客户不想这样啊】楼上数量小数位不能改小，只能改大10.1，客户新建帐套等了半个多小时了没有动静，客户中途重新建了好几次。建议客户重新启动服务器，并清除一下异常任务和所有任务，再建立账号，客户同意。ss用友U811.0系统管理客户来电称要修改帐套名称在哪里修改？告知用DEMO的身份登录系统管理，点帐套-修改进行修改帐套名称。

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客户咨询：如何修改账套的会计期间。账套主管登录系统管理-账套-修改-会计期间。用户问存货模块中制单的相关操作；给用户说明制单操作；s弃审应付单，供应商锁定，如何处理。对账ctrl+f6无效，请用户系统管理清除异常任务和单据锁定。用户咨询采购发票如果本月不审核，可否下个月再审核？可以，单据审核日期依据选择业务日期即可。890系统管理自动备份计划中的保留天数该输多少？告知若要永久保存，输入零即可用友U8V11。

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老师，您好。请教一个问题就是存货启用了批次管理，材料领用的时候，批次属性的存货不是可以自动分配吗？系统分配的原则是什么，是按照先进先出吗？您好，此时批号自动分配的规则，是根据库存选项的自动指定批号的规则，您看选择的是什么；若是先进先出的话，则是批号小的优先出库，一般是纯数字组成的批号先出库的，0是最小的；U10.1出纳管理、总账1.客户来电咨询出纳管理与总账能否分开使用，凭证在总账填制。

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