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T3建立年度账不成功具体的情况如下：这是说文件丢失了吗？您试下新建账套正常吗先拷贝物理文件，更新补丁。
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项目管理里外币金额式的格式不对劲，怎么解具体的情况如下：项目管理里外币金额式的格式不对劲，怎么解决？好了，谢谢点击下上方还原，然后重新登录下软件再次打开项目明细账试下。890，总账。客户询问为什么删除了1501下面的明细科目，但是还有余额？指导客户使用清零功能清零1501科目后，帮客户调整了一个下级科目的余额方向，问题解决。s做发货单据的时候。如何控制让发货单据存货具体的情况如下：做发货单据的时候。
T1财务增强包的补丁的在哪里下？具体的情况如下：财务包是T3普及版10.8plus1您好，社区的产品更新～T1里有财务增强包部分10.8plus1普及版补丁T6企业门户不能登录具体的情况如下：T6企业门户不能登录，我看了进程里的portal.exe打开一下马上自动关闭了。那建议您提交个问题远程看下了这台是服务器，客户端的可以正常登录。服务器的企业门户登录不了，系统管理可以登录，杀毒软件卸载了，系统重装了也是一样亲。
初始化失败这是什么原因具体的情况如下：初始化失败这是什么原因您在服务社区--更多--产品线--T3--右上角点击产品下载中进行下载T3普及版10.8plus1。里面就有sql2005和msde2000的数据库安装程序。只要您下载T3程序获取数据库的安装程序，不是要您安装T3，不要混淆了。http://service.chanjet.com/chanjet/T3我看了第一步自己电脑还未安装数据库请问再哪里安装数据库。
10.1固定资产客户来电咨询2012年做了原值增加的变动单，但是到2013年计提折旧的界面的原值为录入卡片时的原值加上变动单的金额，但是计提原值只是录入卡片时的原值没有把原值变动单上的金额加上，2012年没有问题。
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T+银行存款日记账怎么设置不显示每日合计具体的情况如下：银行存款日记账怎么设置不显示每日合计 总账明细账银行存款日记账亲，您查询的是总账里面的现金银行日记账，这里面是按每天来进行合计统计的。建议您可以在出纳管理模块去查询现金银行日记账。没有分组设置，要把每日去掉您在查询条件界面的分组设置中，将账户的每月合计勾选去掉。打开软件时提示serverNT.EXE出具体的情况如下：打开软件时提示serverNT。
总账2017年度进去，打开16年出纳账套具体的情况如下：总账2017年度进去，打开16年出纳账套现金日记账的明细是空的，只有个期初在，但是15.14年度打开进去都有明细，是不是16账套出问题你是不是重新做了15年的年结？凭证编号问题具体的情况如下：凭证编号设置成18位然后保存了 现在如何变成4位需要把之前的凭证删掉才可以哦重新修改已经存在凭证编码，流水号长度只能增大，不能减小。
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销售订单中的存货自定义项字符超过20个，但是输出为excel格式，此自定义项只能显示20个字符，怎么办？建议客户输出的时候保存类型选择可打印样式的excel文档，客户输出后，表示可以。对账的时候提示总账和辅助账对账不平。
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890委外管理跟供应商对账用哪个表？告知客户查询委外材料余额表。客户想对加工费，建议客户对委外发票，客户明白。T+出纳具体的情况如下：T+普及版不想做出纳账，月结时提示现金银行日记账和总账对账不平，怎么解决？谢谢不影响结账，如果不处理，就是每个月结账会提示一下，下一步就行。您好，可以强制结账。不影响结账沟通过程中电话中断，回电***********6，忙音；沟通过程中电话中断，回电075584698116。
客户咨询：红蓝回冲单如何生成。暂估方式为单到回冲，以前月份暂估的采购入库单结算完成，做结算成本处理后自动生成红蓝回冲单。11.1生产订单通知单，用户说升级之后取不到客户名称，之前的订单是可以显示的；用户说17:30回电，但是今天可以随时联系；***********陈先生参考mrp生成的lp件或者ATO件销售生成的生产订单，生产订单通知单中才可以显示出对应的客户名称s形态转换单列表进入后。
客户咨询付款单怎么查询不到，不知道是否有核销？指导其查询能过滤出来，且余额为0.用户的应付单想生成借科目贷预付和押金科目怎么录入单据？让用户录入应付单表体两行一行借一行贷，用户明白。s升级过来的账套有的看不到什么原因啊，具体的情况如下：升级过来的账套有的看不到什么原因啊，应该是没有升级成功的。
10.1存货管理客户来电咨询如果是单到回冲，存货核算红蓝回冲单生成凭证所使用的科目是？红字回冲单，借：库存商品或原材料，贷：应付暂估均红字；蓝字报销回冲单：借：库存商品，贷：材料采购；发票：借：材料采购、进项税。
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客户来电称：委托代销的结算单审核后生成专用发票时，提示：客户没有开户银行或者银行账号或纳税人登记号；不能生成发票，怎样处理？指导客户打开客户档案--双击打开该客户--点击银行--已经录入了开户银行；查看客户档案将税号填写后，再生成专用发票，问题解决。用友U872应付款管理客户在做应付冲应付的时候，单子做错了，想取消，问如何操作？带客户去应付款管理-其他处理-取消操作界面，查询设置选应付冲应付，客户明白11。
老师，您好，我们薪资模块只有一个类别，但是不知道谁增加了一个类别，这个怎么删除不需要的呢？谢谢哈您好，在工资类别界面有删除工资类别的按钮，删除即可，如果无法删除说明有数据，无法删除采购发票现付和付款申请有关联吗？您好，采购发票现付了就说明付款完成了，就不用再请款了872系统管理帐套输出时一直是漏斗显示，强行关闭提示“工作流程数据处理失败，此oledbtransaction未完成。
客户来电咨询，修改凭证的时候，提示“此凭证分录有实时销账标志，不能修改”？客户称没有使用过实时销账，建议客户重新登录，客户称之前遇到过，表示自己联系工程师进行解决，此单关闭s怎么才能在汇兑损益生成凭证的时候汇兑损益科目合并成一条您好，应收或应付——设置——选项——凭证，非控科目制单方式切换成汇总方式。用友U871存货核算客户来咨询存货期初与总期初对账不平现在发现时存货核算的期初有问题怎么调整。
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