手机电脑进销存局域网(用友软件出入库视频)

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存货核算生成凭证的时候，错行，例如科目名具体的情况如下：存货核算生成凭证的时候，错行，例如科目名称列下面是科目编码你先备份一下账套，然后点击上面的更多-工具下载-T3或者T6中找到检测数据库表特殊字符工具。

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请问一下，我想让发货单生成普通发票时发票具体的情况如下：请问一下，我想让发货单生成普通发票时发票的日期单号与发货单一致怎么设置？哦，好的，谢谢发货单号是手工录入的？那生成发票后也需要手工录入为一致，不能自动和发货单变为一样你好，麻烦再问一下发货单号我是按实际发货单号录入，然后让发票号和发货单号一样，要怎么设，编码规则一致是要怎么才是一致、发货单流转为发票后两个单据日期默认是一致的。单据号。

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资产负债表问题具体的情况如下：客户在应收账款做的有借方也有贷方，在资产负债表里面取数时只取月底的科目余额您好！应收账款如果挂了往来，建议取数客户科目余额表，按照借方期末余额取数t3云注册时提示填写密码时提示数据错误,具体的情况如下：t3云注册时提示填写密码时提示数据错误,账号注册成功后工作圈账号可以登陆安装完T3需要更新最新补丁的，就不会报错了请打上软件最新补丁，并执行脚本之后再注册。

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恢复账套的时候报错。具体的情况如下：恢复账套的时候报错。您好：数据损坏有可能会报此错误，建议您使用其他方法恢复试一下。参考文档：http://service.chanjet.com/zhishi/56208a33b5f4e6599c02edd2T6本月票到已经付款，但是货物下个月才可以到，如何处理具体的情况如下：T6本月票到已经付款，但是货物下个月才可以到，如何处理下月做采购入库单后，做采购结算-手工结算。

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账套备份时提示如下具体的情况如下：账套备份时提示如下您参考这个文档处理：http://service.chanjet。

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t+服务器端卡具体的情况如下：双击图标后，一直空白，转圈，重新数据库配置了，也清理缓存了出纳那边导入时怎么样的，为什么我选账套建具体的情况如下：出纳那边导入时怎么样的，为什么我选账套建账一月份，图1那边是置灰的不能按，选第11个期间就可以按，还有我截图完后，发现编辑操作那边都不能点，没反应，要退出重新登录。是的。[000000000000000000453621,畅捷服务童飞]还有一个就是，有外币的银行日记账。

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T3用友通标准版10.8plus2我安具体的情况如下：T3用友通标准版10.8plus2我安装好了，怎么试用？从建立账套开始，详细的请参照社区上的视频教程：http://service.chanjet.com/hall/type?id=5271d708f8b1692975e84ae0&level=1运算出来之后看过程，只有成品的，半成品和具体的情况如下：运算出来之后看过程，只有成品的。

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通过现金银行日记账生成凭证？具体的情况如下：通过现金银行日记账生成凭证？为啥生成凭证后，显示的银行不是我选择的银行了，却变成了另外一个银行。比如我选的建行，生成的却是农行收款，付款谢谢谢谢您好，在总帐-科目设置-银行科目中设置点击总账中的科目设置，然后查看银行科目行，点击设置，然后把科目重新对应查看一下效果哦，这个怎么在哪里看了，怎么设置的了，谢谢在建立银行账户的时候，有一个与总账对账科目。

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存货核算委外的入库单记不了账为什么？通过委外订单联查还没有做材料出库单，客户称是不是委外订单没有审核没有自动生成，告知不是，订单审核不会生成材料出库单。

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能不能主管签字的时候批复错误凭证写上错误原因？告知客户审核凭证界面可以标错达到效果，客户操作成功11.1总账客户称可能是由于升级，导致2013.12月总账和辅助账对账不平，辅助账和明细账对账不平，现在已经结转到2014年了，期初也是一样的对账不平，现在怎么调整？告知客户需要提交，后客户称有实施工程师，则告知客户可以先做凭证，但是不要调整此科目的辅助核算，再待实施工程师上门处理此问题，客户同意客户咨询打印总账时。

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应收应付结转提示：有销售发票未制单制单后结转用友U810.1固定资产客户来电咨询做过某个资产的资产减少，生成凭证后，又将凭证删除，做了恢复减少的操作，计提折旧后，本月计提金额是对的，累计折旧额比上个月的累计折旧额还少，等于上上个月的累计折旧额？联系方式：盛先生**********************地址:***。上门处理，11月份累计折旧数据异常，恢复10月结账，清除11月份数据。

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导出全部物料清单父项及相应子项具体的情况如下：如何一下导出所有物料清单的父项及其相应子项，基础设置-常用信息-物料清单界面导出的话好像只导出了父项，没有其相应子项，谢谢！不能所有的导出只能打开具体的bom后，一个一个的导出吗，不能一下导出所有bom的吗，谢谢！打开具体的bom后，点击导出-带结构，即可11.0采购管理用户咨询做费用折扣结算的时候，提示：以上界面所选单据必须同号，请重新选择。

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某存货在请购单中能参照出编码，名称规格型号带不出来，保存提示：汇率不能为空经检查规格型号中有特殊字符导致，更换后正常有没有t+采购销售操作流程的ppt具体的情况如下：拿来演示的您好。

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在进货单中我有一笔业务，需要付款的是40具体的情况如下：在进货单中我有一笔业务，需要付款的是406，但是给我抹零了实付的是400.这种业务在进货单中应该怎么做，怎么体现我实际付款的是400呢分摊没有点击。我在这让那输入6块，然后选单，结算方式都填完之后，保存提示此次将多结算6块什么意思OK。我试试进货单不用操作，付款单折让功能。往来明细不显示？？？？？？请修改accinformations在录入凭证的时候。

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供应商往来两清时，应付的美金和应付人民币，怎么两清？按科目来两清。用友U861总账填制凭证报错：-2147220991[DBNETLIB][ConnectionWrite(send()).]Generalnetworkerror.Checkyournetworkdocumentation，如何处理？建议用户检查网络是否存在问题，然后修改host文件，用户表示明白，自行处理。特别说明：问题描述：总账是白纸打印的。

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[总账][新年度开账结转]上年度凭证的现金流量项目需要修改，可以在新年度的现金流量凭证查询里修改吗？不可以，现金流量凭证查询里只能查询到当前登录会计年度的凭证，如要修改上年度凭证的现金流量项目，需要使用上年度日期登陆，在现金流量凭证查询里修改。审核销售出库单保存不了您好，参照发货单做销售出库单的参照界面，右上角有一个“根据累计出库数量更新发货单”，这个勾选不要勾即可。已经重新登录，请问一般什么原因？您好。

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