生鲜进销存器哪个好(吉安管家婆进销存软件)

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一、生鲜进销存器哪个好

T3无法结账具体的情况如下：这是什么问题？损益类已经结转了？？？您可以联系您的服务商，备份好账套，提交数据到支持网，让工程师帮您看下数据。都已经勾选了，没有要转的损益，还是无法结账？实在找不到原因。

1、苹果系统管家婆进销存打印小票

自制产品问题具体的情况如下：您好，对于自制产品的问题，既生产领用也销售出库，所以这种在仓库和存货科目设置上有何解决思路？您好，存货档案上勾选销售、生产耗用、自制属性；仓库和存货科目设置，可以按单据类型或是出入库类型设置对应科目。T3普及版年结时备份的账套文件名是哪个，具体的情况如下：T3普及版年结时备份的账套文件名是哪个 ，我不知道我是否备份成功，或者有没有把以前年度的备份文件给删除了。

2、管家婆进销存推广

请问T3标准版已核销的销售单、采购付款单具体的情况如下：请问T3标准版已核销的销售单、采购付款单如何查询。您好，您可以在销售管理和采购管理的客户往来和供应商往来，点击收/付款结算单列表查询，选择该单据，点击详细可以查看详情。T3标准版10.8.2三站点式的主机具体的情况如下：T3标准版10.8。

3、管家婆进销存外贸

凭证类别能修改吗、。？具体的情况如下：凭证类别能修改吗、。？是的，也有可能不是当月凭证。我使用了demo进入还是这样啊？删除按钮为灰色说明该人没有权限喽？不客气。好的，谢谢，先在总账，把凭证取消审核，取消记账；然后在固定资产模块-处理-凭证查询中找到这张凭证，删除就行了。额怎么删除？不会哎请说明下步骤。先在固定资产模块把凭证删掉，然后重新生成的时候可以修改凭证类别。

二、生鲜进销存器哪个好

凭证有三张，为什么打印只有两张1和3具体的情况如下：凭证有三张，为什么打印只有两张1和3可能纸张不对，套打纸应该是两张一联，你只有一张，所以第2张漏打。是套打打印估计是选择了套打吧，在总账，设置里看看。

1、查管家婆进销存勾稽关系

客户T310.8.2采购入库单当月没来具体的情况如下：客户T310.8.2采购入库单当月没来采购发票，月底记完账后，发现这张采购入库单做错了。取消单据记账后，想修改这张采购入库单，提示已记账。客户从恢复记账里找，没有这张单据；从单据记账里想重新记账，也没有这张单据。库存台账里有这个数据，核算存货明细账里没有这个数据。请问需要从后台调整吗，主要调整什么表恩恩，那就可以经过查找主表，发现恢复记账时记账人没有去除。

2、管家婆旗舰版进销存

10.1应收1.客户来电咨询如何设置应收应付的账龄区间呢？2.客户来电咨询如何在初始设置中体现坏账准备设置，有设置区间计提比例等呢？1.同步指导客户在设置-初始设置-逾期账龄区间中进行设置，客户明白2.告知客户在选项-常规-坏账处理方式选择账龄分析法，问题解决请问这个是怎么了具体的情况如下：打开系统管理就这样了亲，考虑是系统库文件损坏导致，如果有账套数据，拷贝安装目录下的ADMIN文件夹后。

3、管家婆进销存系统是什么

尚有暂估报销的单据未处理？恢复期末处理，再做结算成本处理用友U810.1委外客户来电咨询：委外材料余额表中的数据是否和核销有关系？告知客户有关系，此报表中的收回就是核销的数量，客户明白。客户找246号工程师回电特别说明：8.90采购管理问题描述：客户咨询运费发票来了，采购发票未到，和入库单怎么进行结算？联系方式：***********-219界女士同事转单，14：06回电告知客户客户咨询运费发票来了，采购发票未到。

三、生鲜进销存器哪个好

10.1存货核算特殊单据记账，对调拨单记账，但是此调拨单上一个存货的其他入库单没有记账，是什么原因？告知客户可能是当时对其他出库单的某一存货做了正常单据记账，而导致做特殊单据记账时，对应存货的其他入库单没有记账。

1、管家婆进销存如何结转

用友U8普及版2.0总账总账结账时提示“核对总账与客户往来账不平”？熊先生***********建议客户重新记一次账，10:00回电确认，客户称还是会提示“核对总账与客户往来账不平”，询问客户之前月份对账是否平衡，客户称以前都不是他操作的，告知客户若以前也不平衡可能是期初不平，并告知客户有此提示也是可以进行结账的，客户明白，后续有问题再来电，告知工号。T+年度结帐，年度数据备份。

2、管家婆进销存软件6.18

10.0应收1.客户来电咨询收款单有一条表体记录是手续费带出的是贷方负数，如何设置自动带出借方呢？2.客户来电咨询把应收账款设置为现金流量科目，如何让他自动带出现金流量项目呢？1.告知客户收款单表体默认带出的就是贷方，只能修改凭证的方向，客户明白2.告知客户在基础设置-基础档案-财务-项目目录选择现金流量项目，点击维护，在设置定义取数关系。

3、管家婆进销存账套选项设置

凭证打印-7.0套打，打印的时候报错：发生未知错误，错误号107，如何处理？指导调整上、左边距，之后打印可以；库存期初余额,导入1000行就没反应了,具体的情况如下：库存期初余额,导入1000行就没反应了,还是在服务器上.[/抓狂]导进去了,很慢,关键是导完之后没有提示,导入的窗口一直在那里不动.排除了硬件问题，检查软件的版本补丁是否及时有更新。24G的内存应该不至于这么差劲吧.检查服务器内存是否过低。

四、生鲜进销存器哪个好

客户咨询：采购订单保存时提示“未将对象引用设置到对象的实例”环境问题，建议客户重新安装客户端后查看。st+查询明细账出现问题具体的情况如下：其他账套正常，就一个不行如果个人方案删除，重新查询还是不行的话，备份账套。

1、管家婆进销存开账视频

去年一笔采购发票做错了，怎么对冲具体的情况如下：去年一笔采购发票做错了，怎么对冲再由红字进货单生成采购发票，应付冲应付选择两个红蓝发票冲抵那要是以票立账呢若为进货单立账，之前进货单没付款核销的话，就做一笔红字进货单，做应付冲应付，选择这两笔红字进货单冲抵11.0采购管理供应商资格审批中要体现结算天数？单据格式设置中没有对应的结算天数的字段，建议启用表头自定义项，客户明白。用户恢复固定资产结账的时候提示已经有凭证生成。

2、管家婆进销存什么意思

之前月份录入的金额为0的入库单，现在七月份还需要参照入库单录入一张发票吗？您好，如果来了发票，您可参照入库单开票，发票的金额是多少，您就录入多少；您再将入库单与发票做手工结算；如果没有发票呢，这张入库单不会单独来发票～如果不想做发票的话，怎么做才能使这个入库单不在发票参照列表显示呢？您好，如果不想在参照界面显示，建议您参照入库单生成金额为0的采购发票；如图，安装用友U813.0客户端报错这个，一般什么原因？谢谢您好。

3、餐饮业管家婆进销存

用友U811.1总账1.客户咨询往来明细是否可以录入金额是02.科目没有期初但是要录入累计发生和年初，往来科目3.要增加凭证类别1.不可以2.告知录入往来明细的时候注意发生日期录入后点击汇总会自动统计到年初和累计发生2.基础档案凭证类别增加原材料采购发票怎么做，您好，您可以参照采购入库单生成采购发票。参照采购单，然后怎么生成增加时选择入库单点确定，发票保存复核。好的用友U812.5工作流设计器。

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