生产企业进销存财务免费版(管家婆进销存软件重庆代理)

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怎么将生产订单是否展开到末级默认设置成“是”具体的情况如下：默认是否，怎么设置成默认“是”目前不能支持这样的设置。

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购买的模块为库存、存货核算。有客具体的情况如下：购买的模块为库存、存货核算。有客户提供的原料，企业生产加工，这部分是用采购入库单、材料出库单、还是其他入库单，其它出库单？使用哪种单据能好点？如果生产的成品既用了客户的料，又用了企业的料，都用材料出库单下库存还是其他出库单？有没有什么影响？好的，谢谢！然后材料出库的时候，客户提供的原料，成本为0，自己采购的原料，按照仓库计价方法反填成本因为客户提供原料。

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请问，电脑跳电后，T3主机连不上服务器，具体的情况如下：请问，电脑跳电后，T3主机连不上服务器，什么原因怎么解决？您好！请参考服务社区-知识库中的文档进行排查处理问题：http://service.chanjet.com/zhishi/55bf0bd13ef640122237b045帮忙看一下，报这个错是什么原因？具体的情况如下：帮忙看一下，报这个错是什么原因？为了考虑问题的准确性，建议自选U8相关平台U8的问题。

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票据通10.0数据库质疑具体的情况如下：票据通10.0有一个账套数据库质疑，使用数据库修复工具没有用，LDF文件丢失，MDF文件还在，无法备份出数据，请问各位老师要怎么解决这个问题您好，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。

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没有做年结怎么办具体的情况如下：没有做年结怎么办可以看年结视频http://kuaiji.youku.com/service/?vid=58298e40e657f1c7407baab0如何建立呢谢谢建立年度帐2017。

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在企业门户里输出会计凭证TXT文本文件，具体的情况如下：在企业门户里输出会计凭证TXT文本文件，然后在总账工具里做凭证引入，为什么提示：类型不匹配？如果还没有导入成功，就测试一条记录，还是无法导入，发送邮箱过来，邮箱沟通，需要相互传送文件设置好了。那还加上标题行账套里面凭证类型科目都设置好了对吧凭证引入这个问题很着急，希望尽快回复我我把标题行去掉后，在总账工具中做凭证引入。

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想问一下，就是把发票生成凭证怎么样把同一具体的情况如下：想问一下，就是把发票生成凭证怎么样把同一个单位每月发生的发票合并生成，比如说我A单位一月份开票发生了1000，二月份开票发生1000，三月开票发生1000，三月按季度生成凭证把1.2.3月份的发票合并生成一张凭证A单位3000元，业务流程是发票立账找到了，谢谢单据生成凭证界面勾选按照合并规则生成，合并规则设置按照科目和往来单位。

3、管家婆进销存和财务

用友U811.0固定资产客户来电称固定资产对帐时显示固定资产与总帐不对，固定资产的原值是对的，但总帐下的原值的金额是与固定资产累计折旧的金额是一样的，而总帐累计折旧显示为0？查看固定资产-选项里的固定资产对帐科目是选的累计折旧，累计折旧的对帐科目是费用下的折旧科目，设置错了对帐科目，把固定资产对帐科目改为固定资产，把累计折旧对帐科目改为累计折旧后再进行对帐，客户表示现在平了。找172号工程师，还是之前的问题。

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890SP1销售管理客户来电咨询在做销售管理的年度结转时，提示结转公共单据失败：insert语句columnforeignkey约束。fk_sosomain_ccusc_554987冲突。

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你好我想请问一下如果我没有总账模块，只有具体的情况如下：你好我想请问一下如果我没有总账模块，只有进销存和固定资产，我购买固定资产用现金付的，还有折旧怎么这总业务怎么用呢？我的现金银行账不平呀，是不是需要我手工把银行减少，每月手工做费用单提折旧，是不是不是我填要新增资产他就自动生成费用单和钱减少了？出纳里面的需要自己再记录一笔好，我知道了，谢谢，那如果我购买总账报表出纳管理，我填完新增资产，总账现金银行账自己记了。

2、管家婆云进销存怎么审批和删除

销售订单设置审批流，操作员点审核的时候，同意，不同意都是灰色的？？指导用户查看销售订单审批流，发现审核人中没有这个人人员，用户需要将这一级审核设置成三个人中一个人审核即可。指导用户增加审批人，保存，重新发布，再测试正常。查询工作单WO-13-02-0002075显示是待关闭状态，最终解决方案是需要单独收取费用，已经让客户经理跟进处理...。但是客户称分公司目前还未和其取得联系，告知很着急。

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用友U8V11.0版本，库存齐套分析表中，设置了优先级别，但是可用量没有减少？按照订单来查询，选择两个订单，其中有个物料是相同的，假如现存量是100，第一个订单使用10，第二个订单就应该是90个，用户处第一二订单都显示的是100.手机号码：***********朱小姐固定电话：***********7朱小姐单位名称：青岛博特国际贸易有限公司问题经过测试，已经提交集团处理，待集团反馈之后进行解决用友U8-9。

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890总账1月份对账显示总账-上下级，金额余额不平，科目是银行存款和应交增值税科目。在期初余额中点击对账，显示对账错误一致，则建议将银行存款和应交增值税科目都清零，重新录入数据，另外指导客户修改科目方向。

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科目设置完成后，同步起初提示我没有做科目设置同步不过去具体的情况如下：是后期需要少数几天进行同步要先按提示设置对应科目您使用开账年度重新登陆下软件，进入总账科目设置，检查下应收应付科目是否已经设置好了872委托代销统计表的结存价税合计是含税的？是的。结存金额是不含税金额，客户表示结存税额很大，建议无法分组查看，每一笔的发货单的结算情况来核对。10.1应收款管理应收模块生成凭证的摘要怎么带上辅助项。

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系统管理在升级一个账套，另一个账套还能正常使用吗？您好，可以的，还可以进行业务操作。好的，谢谢！不客气，欢迎有问题及时跟我们联系。您好！可以。好的，谢谢！不客气，欢迎有问题及时跟我们联系。用户的电脑换机器了，现在凭证的打印格式都不对，怎么设置？第一张的格式是正确的，第二张开始就是穿的。带用户添加自定义的纸型，然后重新设置打印，用户连打了两张可以了，用户明白。s存货核算中设置了按销售出库单核算。

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870固定资产客户来电咨询固定资产与总账对账不平，固定资产下面有二级科目，总和是相等的，总账没有问题，固定资产一个二级当月有发生的科目金额为0，总账有数字，另一个科目是720万，总账两个科目总和是720万，怎么回事呢？告知客户可能走的科目有问题，告知客户用部门、类别明细账与总账的固定资产的明细账进行核对，留下工号，客户明白872固定资产s客户来电咨询，有张卡片1月份销售出去，做资产减少。

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