通讯财神手机进销存(甘肃金蝶云进销存推荐咨询)

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我的电脑重装系统后重新安装用友凭证查询不具体的情况如下：我的电脑重装系统后重新安装用友凭证查询不了了，老是跳出这个页面动不了？？？你好，您只操作第一项，按照上述5項操作，如果有困难，就直接重装软件和操作系统，记得备份账套，这样最快了肯定是安装得不好了，备份数据重装一下吧。你好！像我这个问题怎么解决呢？计算机名没什么问题了1）检查计算机名称是否符合要求，如有特殊字符可进行修改。（2）更改操作系统的环境变量。

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T+BOM如何设置？怎么定义层级？具体的情况如下：T+BOM如何设置？怎么定义层级？基础设置--物料清单中设置。没有单独的层次定义，看bom的结构确定层级的。客户想进行应付与总账对账，在哪里对？建议客户进入应付-业务帐表-与总账对账中，进行核对，客户接受。录凭证时按=不能带出数具体的情况如下：用五笔输入法不能自动带出数，但是用英文键盘是可以带出数的，怎么能将五笔输入法下也可以自动带出凭证数行谢谢啦抱歉。

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批发零售版12.0的，经常出现用着用着，具体的情况如下：批发零售版12.0的，经常出现用着用着，提示加密锁未找到，请联系供应商，然后自动退出！是什么原因呢您可以在计算机管理中的服务和应用程序中的服务中找到T1批发零售版看下该服务是否为启动，类型自动。或者您重新拔插下加密狗在进入下。您好，您是客户电脑还是服务器电脑提示的？T3数据库打补丁具体的情况如下：昨天还用的好好的数据据，今天要打补丁。

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电商通平台对接电商平台，收费标准如何?具体的情况如下：客户购买了电商通，请问下对接各类电商平台，还需要接口费，请问各平台接口费用的标准在哪，方便发下吗一般要收费的是2000，但是具体要问下电商平台的T3-10。

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T3账簿打印时，选择了1-12月，但是打具体的情况如下：T3账簿打印时，选择了1-12月，但是打印出来只有1月和2月，预览的时候也是只有1月和2月退出软件后重新进去直接再点击打印看下，另外看下其他账套打印是否正常，排查下是否当前账套本身的问题不要预览，直接点打印才能批量打印，预览就只能预览一部分，再打印也就只能打印当前这部分的数据是2015的账，也都记账了，一开始是没有预览直接打印的只出1-2月的，预览的时候也是。

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8月份的固定资产结账时又不平衡。其中有一具体的情况如下：8月份的固定资产结账时又不平衡。其中有一部分固定资产是7月份入错科目8月份进行调整回固定资产-------在总账中作的调整分录进入固定资产，然后在原始卡片录入固定资产；有一部分的8月份新增的固定资产---------在资产增加中录入，然后制单形成的凭证。这样为何固定资产结账时提示不平衡。这个不正确，需要您确定固定资产模块是否制单了。

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出纳日记账按钮是灰色的？？？？？？请提交问题s872客户来电咨询领料申请单生成了材料出库单，现在要退库，参照红字领料申请单参照不到？让客户把执行完未关闭选择为是就可以参照到了。t+12.2模板导入报错具体的情况如下：导入模板时NOTFOUND404备份账套后打上软件最新补丁包，然后将T+浏览器卸载，用其他浏览器登录软件首页重新下载安装T+浏览器。

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采购和销售管理提示该模块已超演示期具体的情况如下：已经按照直接年结法先新开了期间，总账凭证跟库存核算的单据都能录入了，但是采购和销售管理的单据提示该模块已超演示期截图我看站点数站点有的啊你用系统管理员登陆一下。

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采购发票生成了，有相同的存货编码，会自动分摊费用吗，自动分摊费用的条件是什么具体的情况如下：采购发票生成了，有相同的存货编码，会自动分摊费用吗，自动分摊费用的条件是什么您好，一般是因为费用单上选择的费用类型勾选了【进行分摊】，这时在做【采购入库单】-【工具】-【费用单】填制完毕【保存】-【审核】后，在【审核】采购入库单据时会提示【是否自动进行费用分摊】，这时点击【是】即可分摊，点击【否】则不分摊。用友U810。

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用户上月录入错误的其他应付单，本月录入红字其他应付单冲掉，在核销界面可以看到这两张单据，如何处理？指导用户红票对冲，不需要制单；增加了图2的字段，但是后面有方框，如何把具体的情况如下：增加了图2的字段，但是后面有方框，如何把方框去掉啊？图1是打印模板里直接从右边拉出来的好的谢谢不能，如果是这样的，您就自己点击公共操作右上角的文本框，左侧写上内容，右侧就是空的了。。图二里第一联第二联等不需要取值。

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上年度没有做本利润转未分配利润的凭证，现在1月份做，导致利润表和资产负债表勾稽不上？建议客户不需要在1月做凭证，直接调整2013年的年初余额，客户明白用友U811.0销售管理客户来电咨询销售发票折扣怎么做？指导客户新建折扣属性存货。然后在开票的时候选择这个存货输入折扣金额即可。客户明白资产负债表中资产取得是科目期初的资产类吗具体的情况如下：资产负债表中资产取得是科目期初的资产类吗，成本类在报表里面如何体现。

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10.1，应付，客户咨询结账是提示截止到本月其他操作全部制单，为否，怎么办？指导客户点否，有3条应付冲应收，客户不想生成凭证，在指导在制单处理里对这几条标记隐藏。客户明白。s固定资产具体的情况如下：固定资产的详解您好。

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凭证保存失败，出现结构性错误；如何处理；可通过dbcccheckdb检查一下看数据库是否正常；退货我要怎么核销具体的情况如下：这个退货我要怎么核销好的谢谢老师若想将红字销货单与蓝字销货单冲销，可使用应收冲应收进行操作：1.依次点击【往来现金】-【应收冲应收】，选择转出结算客户和转入结算客户，点击【选单】选择红蓝销货单；2.分别在明细中录入冲销金额，红字销货单录红字冲销金额，蓝字销货单录蓝字冲销金额，最后合计为0。

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我生成工序计划了，有三道工序，生产订单数是100，已经完工80，但是我再报那20的工时，找不到生产订单了您好，完工80是您报工单已经完成数量80，那您说的再报20的工时是指做什么操作？就是我再报20您检查下生产订单工序资料维护中，看下您您每道工序具体的完成数量是多少，报工数量是多少。您好请您稍等，为您联系相关工程师处理。谢谢！资产负债表与利润表的勾稽关系不平。

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早上好，请问现金流项目如何设置成自动的，而不需要我每次都要去选对应的项目您好，问题正在测试，请稍后。您好，在基础档案的项目目录中，选择现金流量项目进入，对应的现金流量项目设置自定取数关系，取凭证数，设置科目，下次填制凭证会自动带出此流量项目。对账不平。。。。。。。。。。。恢复月结重新月结。。。。811委外管理委外订单已经部分领料了，现在一个子件没有料了，使用替代料提示子件已领料？这个子件没有领料。

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