金蝶进销存软件怎么反审核（金蝶软件怎么反审核反过账）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享金蝶进销存软件怎么反审核的知识，其中也会对金蝶软件怎么反审核反过账进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作？
• 2、金蝶KIS专业版存货核算如何反审核？
• 3、怎么使用金蝶软件成批反审核？
• 4、金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作？

金蝶是一款财务软件，在财务工作过程中出现错误，在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改，重新过帐就要反过账。具体的方肢迟法如下：

1、打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操历李李作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已扰纯审核，则需反审核后再修改，  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶KIS专业版存货核算如何反审核？

在每月要结帐前,先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是进入单据序时簿,以入库业务姿烂简、出库业务分别筛选出未审核的单据以及数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据,要先进行反审核 ,然后修改,再进行审迹裤核 .进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算.

第一步:入库核算

①外购入库核算:并非普通意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统开出采购的那局部业务.原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是"存货估价入帐".

②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的 外购入库单有没有进入存货核算系统.留意在选择红蓝字时选择"全部",才可以选出全部单据.如果正常,可直接退出.

③自制入库核算:可分别根据产品入库实际成本以及产品入库计划成本以及盘盈、盘亏进行过滤.进入主界面,注意在菜单工具中选择计划价更新无单价单据,对没有单价的暂估入库、其他入库、自制入库、委外加工入库、红字出库单、本期不确定单价单据等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代.办法是选中本期核算单据项目后,直接按"更新",系统会提示有几条单据被更新.然后,在自制入库单据中按"核算"按纽.系统提示成功后,退出.

④其他入库核算:相似于存货估价入帐.

第二步:出库核算

①首先请停止"不确定单价单据":查看有没有不确定单价的单据.假如有,请进入仓存系统修正.在这里不确定单价的单据普通是单据自身错误,由于前一步进行的"方案价更新无单价单据"曾经交换了大局部无单价单据.

②资料出库核算:点击资料出库核算按纽,进入"结转存货本钱"界面.首先,请按"查看"按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据以及不能肯定单价的单据.假如有,请进入仓存系统停止处置,然后点击下一步,选中结转本期所有物料只写结转有误的物料、错误日志,详细到每一条分录.点按下一步,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.最后按上列步骤再进行操作一次,直至成功.

第三步:计划成本管理

如果本期有录入调价单据,注意有无审核,可在调价单据查询中查看.

第四步:记帐凭证管理

①按工作要求设置好凭证模板.

按生成凭证,暂估冲回、外购入库等等事务类型进行过滤,选择未生成凭证,系统会显示符合要求的单据,可选择汇总或按单生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定历薯要设置正确.假如在生成凭证过程中呈现错误,请返回检查凭证模板.如果总帐系统尚未启用,则按汇总更方便些.

②在记帐凭证查询中对生成的凭证停止审核.

第五步:期末处理

①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按"查看"按纽,先查看本期有没有不契合请求的上述现象.如有,请处置完后再停止结帐.如果没有,则按下一步 ,系统会进行期末处理.假如不正确,请查看错误提示,假如正确,则系统会提示成功.

怎么使用金蝶软件成批反审核？

金蝶KIS撤销凭证审核，即袜念猜反审核，步骤如下：

1、使用审计员操作用户登录帐户设置；

2、点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。

3、点击“未过账”和“已审核”，点告型击“确定”按高裤钮；

4、过滤掉所有当期未贴出的审核凭证，点击［编辑］→［成批销章］。

5、点击完成即可取消凭证审核。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

你好，很高兴回答你的问题：

       金蝶软件包含很多不同的版本和系列，所以有些区别；

以KIS专业版的反审核的洞纳操作步骤如下：   

1、在主界面，选择【账务处理】-【凭证管理】；

2、在过滤窗口，单击【过滤条件】页签设置凭证过滤条件，然后点击【确定】；

3、在会计分录序时簿界面，点击菜单的【操作】-【成批审核】；

4、在弹出的【成批审核凭证】窗口，勾选【对已审核的凭证取消审核】，然后点击【确定】；

5、系统提示：纳让没“审核完毕，共取滑搭消审核凭证**张’”，单击【确定】即可。

你可以通过链接，查看具体操作流程：网页链接

金蝶进销存软件怎么反审核的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于金蝶软件怎么反审核反过账、金蝶进销存软件怎么反审核的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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