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T3普及版10.8.1提示演示版到期具体的情况如下：T3普及版10.8.1软件登录进去也能获取到加密狗号，但是点总账系统就会提示“演示版到期”，请问怎么处理呀？你好，请您到服务社区的产品界面，正版验证中输入您的加密锁号。
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T1分摊单单据过账以后分摊的金额改变了，具体的情况如下：T1分摊单单据过账以后分摊的金额改变了，总金额没有改变，是什么原因。费用分摊单做的时候人工是3000，制造费用是1900，过账后就变成了截图这样肯定有不一致现象的。就像之前已经存在入库成本了，现在分摊金额是分摊差异金额，不是将输入多少就直接回写到人工费和制造费中去的我问的是为什么分摊以后的人工跟制造费用和我手工录入的不一致。
现结单据在往来账不体现具体的情况如下：现结单据在往来账不体现.我晕，你这个是往来收入，我说是现结收入，往来在单子上填现金，这是bug本地这是可以的，如下图看下是否测试一样对了，看下业务类型是否为现金收入，这种类型的是在往来明细账里还不能显示：收入单，不是销货单，打电话支持也是说在往来查不了，我觉得既然都是业务的，又勾选现金单据，现结单据也该有啊那就奇怪了，这个问题还请将数据提交到支持网来具体测试看下吧我打了补丁后。
财务通普及版10.8plus1,打印凭证具体的情况如下：财务通普及版10.8plus1,打印凭证只能识别A4纸，自动过滤专用纸，用友专用纸单独放进去显示无纸。这是怎么回事？谢谢，已经解决了，是纸往里面一头放的原因，靠齐外面一头放就好了。建议您重新安装一下打印机驱动，考虑是打印机的问题，建议安装一个虚拟打印机试试SRP运算具体的情况如下：如果我在SRP运算选项里面，勾选掉，不考虑各种的需求量。
T610.5人力资源软件连接中控M2具体的情况如下：T610.5人力资源软件连接中控M200PLUS应该如何操作!您仔细看看我给您发的文档吧，里面都有步骤设置好后如何采集考勤数据,能不能给我一份祥细的说明。
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T1财贸宝开张做业务单据了，然后发现一个具体的情况如下：T1财贸宝开张做业务单据了，然后发现一个期初的往来单位账款错误了，我怎么能修改回来您好，期初的值改不了，除非做系统重建把单据清掉回到期初状态去修改。或是调整当前的应收应收，钱流单据-调整单据设置好自动备份，为什么不备份呢？具体的情况如下：设置好自动备份，为什么不备份呢。
凭证预览出来右上角有“本币：人民币单位具体的情况如下：凭证预览出来右上角有“本币：人民币单位：元”，但是有些账套又没有显示，如何处理？用UFO打印工具调整，下载地址http://service.chanjet.com/tool/574e5dd26c6db03f5e9a93eb怎么调可以调凭证打印模板。模板选择不一样有一个本币，单位元我想去掉您给截个图看看显示本币：人民币的是不是挂了外币核算。
872ufo损益科目有借方发生和贷方发生，贷方发生有负数，怎么设置公式？告知在做期间损益结转之前取数，并解释原因，客户明白10.1销售管理客户来电咨询销售管理中销售发货单列表查询出库已完成发货未完成的数据？用发货单列表查询某张发货单已出库未开票，但是发货单执行情况选择开票未完成，出库已完成，没有显示出来，用发货单联查对应的出库单和发票，确实有出库没有开票，建议帐套主管身份查看，客户明白，告知工号。
T+12.3如何实现扫码出库具体的情况如下：T+12.3 基础设置:自动生成批号. 条码规则 存货名称+批号 产成品入库的时候 自动生成的条码 但是在销售出库或者销货单的时候.只能带入存货名称,不能带入对应的批号。
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查看销售报表。。。。。。。。使用销售明细表，自定义分组我的采购科目只设置了1403材料采购具体的情况如下：我的采购科目只设置了1403材料采购为什么采购入库单有的能找到贷方科目有的找不到呢我采购科目没设置明细都有一个1403啊这种问题并没有统一的语句，若重新配置数据库也不行的话需要查看数据具体来分析了约了12点升级。。客户26个点不是不想升级白天太麻烦了我还以为有个数据库语句执行一下就完了。。
存货设置的是移动平均是的计价方式但是计算具体的情况如下：存货设置的是移动平均是的计价方式但是计算出来的数值不是移动平均的正确数值？库存核算—库存工具—重新计价。怎么操作？可以先做重新计价的操作重新计算成本。总账客户称如何打印明细账，使用的tkr101针打连续纸型？指导沟通凭证账簿套打，纸型为账簿兼容上海版，在打印机直接连接电脑上添加纸型，客户连接；银行对账单12年已经两清的记录。
T+13.0多栏账查询不显示明细科目期初余额具体的情况如下：T+13.0多栏账查询为什么只显示一级科目的余额，下级明细科目的余额都是空的。你打个补丁看看，如果不行，就联系服务商提交支持网问题这个勾选了，而且分析内容里面有余额，金额两种，也都设着了，都不显示您在查询的界面，下面有个多栏设置，看图客户来电咨询，应收模块刚进行了汇兑损益，某客户是两个单据一正一负，生成凭证的时候，显示“有效分录数为零”，有什么办法生成凭证。
T+的报表设置具体的情况如下：在报表中，要将“其他业务收入”并到“营业收入”了，需要在报表中分开列示，这个怎么处理？抱歉没有明白您的意思，您说要并入，又说要分开显示，具体是要做什么呢。
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用户说销售的订单列表导出的时候，没在一页；页大小设置到超过当前行数后，就能显示在一页，然后导出，用户说订单执行统计表和发货单列表对不上，这个需要找到对应不上的记录联查，看是否参照订单生成的发货单，还有查询条件的单据时间要注意，因为可能是跨月做的业务，用户明白。s用的12.2标准版的进销存，业务流程是合具体的情况如下：用的12.2标准版的进销存，业务流程是合并流程，采购费用和销售费用怎么去分摊合并流程的话。
10.1版本，瑞友的远程软件连接，总账模块，凭证是平衡的，但是保存的时候提示借贷不平衡,坚持工程师上门找出原因***********路会计广州市体育东路118号财富广场东塔505查看凭证具体分录，借贷两边金额。修改分录至借贷金额一致，凭证保存成功用户想把三个项目大类的数据显示在一个报表中怎么设置？告诉用户不能这样显示只能一个项目大类看，用户明白。s用友U811.0在哪里可以看到会计科目准则。
一个成品由10个半成品或者外购件或者外协件组成，生产完工以后，因为他们的成品比较大，需要去现场给客户组装，送货的时候需要分几个车去送，发货单上显示的不是成品代码，需要显示实际拉的那个半成品或者外购件或者外协件，这个业务怎么处理。您好，抱歉，这个无法设置的；发货单上的存货编码是存货档案的内容的，您需录入产成品的，无法录半成品的；后续需参照发货单生成对应的发票的；或者您的母件做pto的存货，后续销售订单上做组合销售。
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