生产企业怎样使用进销存(海宁通用进销存多少钱)

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一、生产企业怎样使用进销存

10.1　　固定资产做原值增加，但变动后原值不能录入？指导客户在增加金额里录入。银行日记账外币金额式的这个结算号怎么去掉？或者是怎么把列宽调小。具体的情况如下：银行日记账外币金额式的这个结算号怎么去掉。

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怎么设置银行跟现金科目预支凭证时必须录入具体的情况如下：怎么设置银行跟现金科目预支凭证时必须录入结算方式和票号？凭证的科目必须指定为现金科目或是银行科目。数据转换问题具体的情况如下：数据转换问题qq2675053790qq.com麻烦转换一下，上午发的您好，数据早上已经回传，请查收邮件还没有转换么好的，工程师会及时转换并回传数据，请关注邮件是的hsuppotchanjet.com那个邮箱您好，这边是T3升好会计么。

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我现收到对方开给我的辅材发票，我从系统里具体的情况如下：我现收到对方开给我的辅材发票，我从系统里查往来单位的明细，怎么没有？自己做的凭证只能在总账的科目明细账中查看，不能到往来现金模块中的应付明细账里查询，这个账表取得是业务单据上的书如果没有采购单据生成凭证，那我自行输入的凭证也应该能查到应付账款啊如果是采购的，要做进货单，如果是采购发票立账的话，还需要由进货单生成采购发票并审核。

3、进销存帐有多少科目

T3账簿打印不好，打印其他的都好用具体的情况如下：T3账簿打印不好，打印其他的都好用预览是否正常？如果预览正常，请更新一下打印机驱动，然后再打印单据格式设置修改销售出库单格式后保存，具体的情况如下：单据格式设置修改销售出库单格式后保存，到销售出库界面单据没有更改过来，而且销售出库单格式设置里面，表体没有“数量”这个字段不客气。可以了，谢谢！不是总账工具，是T3的系统工具不好意思，多打了2个字，抱歉。

二、生产企业怎样使用进销存

890应付模块月末处理提示其他单据制单完成为否为什么？有核销的和应付冲应付的没有生成凭证，客户不需要生成凭证，指导客户在选项中将核销制单取消，将应付冲应付的记录隐藏，月结成功。

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T3新增科目具体的情况如下：请问下，我有个科目已经使用了，但是我现在先在这个科目下增加下级科目，然后系统会提示我说科目已经使用，是否继续之类的，我就继续，可是到后面都是失败。请问是什么情况啊？现在可以了吗好的，我一会再试试。进入系统管理-清楚异常，清楚单据锁定，重新登录T3加科目，不行的话下载异常工具，清楚异常好的，谢谢。您好。已经使用的科目可以新增下级，那个只是个提示。会吧余额转到新增的第一个二级科目下。

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请问哪个工具可以检测我的批次或者存货是否具体的情况如下：请问哪个工具可以检测我的批次或者存货是否有空格？？？检测空格就是楼上的朋友的链接，特殊字符检测工具，但使用前，要做好数据备份。[000000000000000000017856,qq37724861]我的是T3，这个工具打不开呢http://service.chanjet。

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辅助多栏账多，栏账设置具体的情况如下：您好，辅助多栏账中，多栏账设置，是按余额分析的但是借方数取值也是负数，取值方向不对。勾选后重新查询看下我没勾选多栏余额，请问需要勾选吗？您在多栏设置里面勾选了多栏余额吗？客户来电称，在总账期末期间损益所有损益科目都已经定义到了，但是发现还是有几个科目没有结转过来，单独对这几个科目结转时提示科目余额为0.客户为损益费用类科目，方向是在借方，发生也是在借方。凭证都已记账。

三、生产企业怎样使用进销存

用友U810.1库存存货已经通过产成品单入库了。但是入库之后材料费才结算，产成品入库成本就变了，能否像采购做运费发票调整？不能，建议做入库调整单调整成本，然后再应付做其他应付单作为应付账款，与用户说明，用户明白。

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打完补丁删除升级失败的账套时提示错误具体的情况如下：打完补丁删除升级失败的账套时提示错误现在这个账套能不能正常登录啊？您可以试试重新做一下T+数据库配置，清除浏览器缓存，然后再试试。用户咨询产成品入库单只能手工录入，不能参照生成？无生产制造模块，只能手工增加。向用户介绍产成品入库、成本分配、记账过程s客户来电咨询：反结账后有张单据提示未记账，还有一张单据以前核销了现在发现未核销？告知客户单据审核即可。

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特别说明：问题描述：固定资产资产减少撤销菜单没有？？？最新的会计期间不正确s11.0报表打开报表提示”演示期限已到期“为什么？目前只有一台客户端在使用软件，建议客户重启服务器拔插加密狗，客户明白。特别说明：问题描述：应收票据如何冲销应收账款？应收款管理-票据管理中录入票据，点击收款后或自动生成收款单，对收款单审核生成凭证，凭证为：借：应收票据贷：应收账款用友U811.0总账如何结转？告知用户在2013年结账。

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T+新旧零售的区别具体的情况如下：T+新旧零售的区别，有没有区分文档社区目前还没有这方面的文档那新零售介绍文档有嘛目前还没有区分文档，建议直接使用体验下效果用户咨询固定资产模块已经做了两个月账了，感觉类别编码设置的比较乱，想要重新初始化固定资产，重新启用，是否可以？可以，但是需要将生成的凭证先删除，重新初始化后固定资产模块的数据都没有了，用户表示明白。10.1应收想将A的红票和B的蓝票发票做红票对冲怎么做。

四、生产企业怎样使用进销存

手工填凭证跟自动生成的凭证有什么区别吗？具体的情况如下：手工填凭证跟自动生成的凭证有什么区别吗？只是自动生成的没有手工填写的烦琐吗可以，但不建议。一旦数据差池，较难对账。

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收款单制单时自定义项核算的内容带出异常？让客户重新做一张单据制单又正常，收款单单据表头自定义项客户表示没有自定义项这一列，默认是与业务员内容一样，客户表示暂时不查找原因了，之前错误的凭证可以冲销处理，但是冲销不可逆。运费发票结算问题，入库单已经结算完毕如何分摊运费在费用折扣结算中分摊运费，可分摊在已经结算完毕的入库单中（手工结算和费用折扣结算都会具体到入库单表体的每条记录）。

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总账，已经将凭证编码方式修改为手工编号，为什么在填制凭证界面不能修改凭证？凭证上有审核人不能修改，用户表示自己明白怎么处理了。采购退货单，如何录入仓库，表体不显示仓库。***********6-674单据设置，单据格式设置，表体项目，仓库打勾。问题描述：采购专票参照不到采购入库单，怎么回事专用发票只能参照到应税外加的单据，客户表示明白客户用航天信息的开票接口，能否在用友U8里面直接开票打印您好。

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客户来电咨询，1月份固定资产结账，在对账不平的情况下要结账应该怎么操作？有张固定资产卡片是1月份做做的一张，1月份固定资产已经结账了，2月份要资产减少，但是会计提折旧，应该怎么解决？s1、让客户查看选项中，在对账不平情况下允许月末结账已经勾选了，让客户做月末结账操作，实际提示是制单业务未完成，告知客户打开批量制单界面，将不需要制单的记录选中删除，客户按照说明操作。

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