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老师，T3客户和的供货商档案从excle具体的情况如下：老师，T3客户和的供货商档案从excle导入可以吗？肯定可以的，做实施的做得多了。可以导入的，请使用系统工具进行导入，导入之前请导出一个模板。可以，在供应商档案里。
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10，1总账客户咨询怎么改变科目余额方向，客户称一月已经反记账？指导客户打开期初余额，选择该科目，然后点击菜单栏的“方向”客户明白你好,我想安装用友,但是在用友环境检测的具体的情况如下：你好,我想安装用友,但是在用友环境检测的系统补丁不符合怎么办？...以前是xp系统，现在更换新电脑了！需要重新安装软件（现在的是win732位）！如何解决？？最好是win7旗舰版系统，如果还是提示不符合。
T6存货期初导入错误，500多条，怎么办具体的情况如下：T6存货期初导入错误，500多条，怎么办有没有批量删除的工具备份好数据，执行以下语句（没做过任何单据的情况下）：deletefromIA_SubsidiarydeletefromIA_Summary如果有库存，已经取数还要执行以下语句deletefromRdRecordsdeletefromRdRecord删除只能一条一条的删除您直接在初始化导航导入。
该年结的方法具体的情况如下：改年结方式需要备份数据，清空年度数据，重新年结，怎么备份？怎么清空年度数据？一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.清空年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择新年度；2.点击【年度账】--【清空年度数据】；三.做年结操作:1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】；2。
红框里的预览不显示，是哪里设置的不对？具体的情况如下：红框里的预览不显示，是哪里设置的不对？好的，不客气的，该地方很容易被忽略。祝您工作愉快！弄好了，非常感谢！（搞了2个小时都没有弄好，真是太感谢了）您好。
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总账客户称重新结转后期初试算不平为什么？沟通发现开账后2012年增加了550102的科目，建议手工在2013年手工添加550102，期初数据手工录入，解释不添加科目是不结转的，结转操作上年度和下年度需要科目一致，客户明白；T3发货单普通发票未复核的怎么查具体的情况如下：做12月份月结时提示,有未审核的普通发票,但是没有查到,请问要怎么查到,不客气哈好的,明白了,感谢感谢是的哈我刚查了一下打开是销售发货单没有复核。
T3售价问题具体的情况如下：结转后发货单，点单价的参考记录里没有17年的数据建议联系服务商提交数据到支持网看下，跟踪下具体原因16年都有就17年没有需要您在18年度发货单先手工输入单价并生成发票，后期再填制发货单的时候就可以参照了有发票啊17年有我18年登陆进去都没看到您好，经测试，发货单中单价要参照的话，需要发货单生成了相应的发票记录才可以。由于新年度中没有相应的发票记录所以无法进行参照。稍等，这边测试下给您回复。
固定资产模块，反结账提示是以前版本不能恢复。。。。怎么处理？分公司咨询，建议查看accinformation，不行拨打专线。怎么才能记账日期和登录日期不一致具体的情况如下：制凭证时怎么选择记账日期而不是用登录日期您好，软件默认制单日期带出登录日期，无法设置带出其他日期，需要带出日期后手工修改下日期，建议联系服务商提交需求处理。
用友U810.1成本管理成本计算检查出控制性错误，查询报告是提示有拆卸生成的其他入库单没有单价存货核算正常单据记账界面手工录入其他入库单的单价再做成本卷积用户问新建的bom中有10个子件。
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恢复固定资产为什么没有批量制单数据库置移u11.0销售管理客户咨询退货单删除时提示：订单上累计发货数量或退货数量已大于可发货数量、如何处理?带客户根据销售退货单联查到销售订单，销售订单联查发货单，查询到此存货之前做了发货单退货单后又做了发货单，所以现在删除退货单有提示，建议客户确认是否需要超订单发货，如何不需要后续发货单需要删除，如果需要销售管理可以勾选允许超订量发货，对应存货档案维护发货超额上限即可，跟客户说明。
用友U88.90版本客户来电称2011.8做了采购请购单和采购订单，今年想做2013.7月份的采购入库单，和采购发票，但是参照不到相应的单据，问怎么回事？指导客户查看了一下采购订单的下游单据显示为空，又查看了一下采购订单列表中该单据的累计入库量，显示已经入库，又指导客户以2011.8登陆，在入库单列表中可以看到这张单据，并且通过联查，查到也已经生成了采购发票，说明客户在2011年已经做了采购发票和采购入库单。
用友U8V10.1版本，存货核算，发出商品科目是否可以增加二级明细科目。可以增加，建议用户在增加之前先做个账套备份，然后增加二级明细。打开往来单位的时候出现乱码，其他客户端都具体的情况如下：打开往来单位的时候出现乱码，其他客户端都正常浏览器的问题，您先清除IE缓存后，使用360的兼容模式登陆，点击浏览器的工具—编码，设置为简体中文。用户咨询在存货核算中对采购入库单生成凭证的时候。
11.0存货核算客户询问存货核算的收发存汇总表能否按照单据类型来过滤？告知客户不可以。回电告知客户如果单据上的收发类别有区别，可以按照收发级次来过滤进行区分，客户明白。财务核算中的与总账对账，查看明细账时。
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t+普及版能用多辅助核算么具体的情况如下：t+普及版能用多辅助核算么是一个科目启用多个辅助核算吗？可以的客户来电咨询，三大报表之前没有建立，怎么创建？指导客户查看行业性质是新会计制度科目，指导客户在ufo中调用模板创建报表。客户同步操作，表示明白。用友U8-11.1快速实施工具客户来电说导入采购入库单的时候提示“外购属性”？指导客户重新以一条记录为例导入正常。
备份的文件在那里找到您好，这个要看您当时备份的时候，选择的路径是什么；您需到您选择的路径上去查看的；已经核销过的收款单怎么在收款单审核里面查找不到了啊？在收款单列表里面可以找到您好！核销掉了的收款单只能在收款单查询找到，收款单审核不显示用友U810ufo报表客户来电咨询：在不结账的情况下能不能出报表，有没有方法？告知客户不结账是没有办法取到正确的数据的，可以先结账出完报表，可以反结账进行修改，客户表示明白了。
客户咨询刚才咨询的问题还没有人回电，咨询如何处理？告诉客户尽快联系工程师回电处理。s先发货后开票流程，发现发票开错，如何只做红票，而不做退货业务做退补发票即可，表体退补标志选择是。10.1基本信息客户称增加2014年度是在会计期间中增加对吗？告知是的，可以在会计期间中增加新年度用友U813.0，出入库流水账怎么不显示表体扩展自定义项，怎么调整。
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