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特别说明：890应付款管理问题描述：客户来电咨询查看应付对账单时，一张发票上的同一存货合并成了一条显示，有没有办法分开显示?告知客户由于是同一个存货，所以这里是合并显示的，没办法分开显示。T66。
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销售单，有些字段是问号，乱码如下图，重新具体的情况如下：销售单，有些字段是问号，乱码如下图，重新安装系统和用友软件后，问题仍无法解决。您好，根据您截图的信息和您已经做过的操作可以判断是您的数据库有一致性错误所导致的，请您备份好数据把问题反馈给经销商，让他在我们支持网上提交问题处理。
如图物料清单规定的是红圈内的物品需要具体的情况如下：如图物料清单规定的是红圈内的物品需要10个在组装单中改成9个也能保存这个不严谨啊有地方能控制一下吗好的谢谢您您好，看了软件选项，没看到这块控制，您可以到支持网提交个需求问题到后台。这个----客户现在就抓住这一点刁难这个暂时没控制哦在销售管理，价格管理里按客户录入了对应商具体的情况如下：在销售管理，价格管理里按客户录入了对应商品协议价格，做订单和发货单，选择该客户。
我想在家里的电脑上也装上软件，方便有时加具体的情况如下：我想在家里的电脑上也装上软件，方便有时加班需要，但安装以后无法注册，下载驱动安装后，提示“未下载读加密锁驱动”，请问这要怎么办？不会是一个软件只能在一台电脑上安装使用吧？您好，您用的是什么浏览器注册的！是ie浏览器吗，是的话是ie32位还是64建立年度帐时，用admin进入系统管理，具体的情况如下：建立年度帐时，用admin进入系统管理，年度帐是灰色的。
为啥我打开T3的报表，左下角没有格式/数具体的情况如下：为啥我打开T3的报表，左下角没有格式/数据这个可以转换的按钮，这张是我从另外的T3截图的一般分辨率多少是比较合适的？除了office，还可以尝试修改下分辨率。
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现金折扣具体的情况如下：在发票做现结的情况下怎么给出现金折扣？做收款单，跟发票核销，填写现金折扣就是说先做发票制单再做核销制单吗？可以做收款单啊为什么呢？那合同约定了有现金折扣的话，马上收到货款就不能给予现金折扣吗？您好，现结不支持现金折扣我这个客户有应付款，可是做付款单做不了，具体的情况如下：我这个客户有应付款，可是做付款单做不了，选择了供应商和经手人后输不了科目和金额，怎么办？如果您是我们的客户，您可联系代理商。
10.1，固定资产。客户询问如何撤销减少。卡片管理-已减少资产-撤销减少，问题解决。s增加不了二级科目，老是提示功能暂时不能执行或操作员无此权限。具体的情况如下：增加不了二级科目，老是提示功能暂时不能执行或操作员无此权限。点击上方的窗口--注销--模块，一个个模块注销掉再去增加怎么关闭其他所有模块？怎么关闭其他所有模块？亲关闭其他所有模块。
如何调整打印发货单格式？s客户实际问题是打印纸很小，预览时正常的，但一点打印就提示页边距过小，按照提示调整页边距后，打印出来的格式就不对了。指导客户点页面设置，勾选自定义纸张，录入实际的纸张大小，再预览，预览没有问题，再打印就出现之前的情况。客户是用针式打印机打印的，建议客户更换驱动程序为epson1600k的。增加往来单位，客户，“销售信用额度”时，具体的情况如下：增加往来单位，客户，“销售信用额度”时。
872采购管理参照不到红字采购入库单生成采购发票，如何处理？经查客户仓库是不计入成本的，告知客户那其版本是不能开票的。但客户称实际是要付款的，建议客户直接做其它应付单，体现应付账款，客户明白！s用友U811。
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8.902013事业单位会计制度？？？？？打补丁s固定资产新增卡片做错了，已生成凭证，凭证如何删除。固定资产，凭证查询，删除凭证。收款单开单日期先于销货单开单日期不能保存具体的情况如下：收款单开单日期先于销货单开单日期不能保存，也没有预收款，问如何处理？如果是预收，收款单修改为预收的业务类型。晕，那这种业务如何处理？这是系统制定的使用规则。如果收款单需要核销的销货单，是不能晚于收款单。
用户想看销售发票存货的核销信息怎么看？应收核销明细表中把存货显示即可用户明白。s特别说明：期初余额录入后。查账没有显示期初。问题描述：启用信息不正确。。。。供应商类别重新设置了，用户权限要重新设置具体的情况如下：供应商类别重新设置了，用户权限要重新设置一次吗如果要控制就需要重新设置。如果涉及到往来单位的公共数据权限的明细维护。需要修改内容。特别说明：问题描述：客户来电咨询，用远程方式登录用友U8软件。
用友U811.1应付款管理客户来电咨询：参照发票做付款申请单的时候提示“供应商存在未核销的红字发票，是否先进行红票对冲处理？经查询，确实存在一笔红字发票，建议其先做红票对冲，客户表示明白，自己先看看。用友U872总账客户来电咨询汇兑损益凭证财务费用放在了贷方怎么处理，凭证保存了没有做后续操作？告知客户直接修改凭证，将分录放在借方红字。客户明白。应收单据审核的审核日期,实际为复核日期应收单据审核的审核日期。
10.1存货核算客户咨询销售发票有上个月的没有记账，什么原因呢？告知客户可能是过滤的原因导致的，做了期末处理了，还有做完期末处理后再做的销售发票，如果单据控制了审核后才能记账，单据没有审核也不能记账。T+13。
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5月份生成凭证的时候已经重新计价过，并且具体的情况如下：5月份生成凭证的时候已经重新计价过，并且5月份已经结账，现在6月份操作销售出库单单据生凭证的时候提示我5月份有未正常记账单据，需要去重新计价哦是的，如果数据异常，还需要写语句修改，这个要提交支持网问题解决了必须返回5月份重新计价后这个提示才能没有了吗？会一直出现的，明细账有没有问题，需要会计手工对账，不是看出来的。查明细账出现什么情况才是有问题的。
13.0，人力资源，员工A社保补缴两个月，工资变动中如何取到补缴两个月的数据？您好，工资变动中正常取社保的数，下方条件中增加一个缴存类型=1即可。如下图。是这样设置的，取一个月是可以的，取两个月如何设置？左上角方式选择求和即可。您好！您的问题正在协调人员处理，请稍后890薪资管理养老保险的基数增加了，想要调整公式，在什么地方设置？指导在工资项目设置-公式设置中修改比例。s用友U811。
客户咨询：多张卡片制单，想合并成一张凭证。指导客户在批量制单，制单设置内，将方向相同合并打勾即可。有问题再来电，已告知工号。890企业门户客户来电咨询客户端登不上服务器？指导客户在远程配置里改成服务器的ip地址后问题解决。特别说明：问题描述：启用固定资产，提示：站点xx正在运行xx功能，年度独占级任务申请不成功，如何处理？s其他使用该帐套的用户退出软件，启用模块的操作员也退出软件重登录再启用。
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