管家婆进销存怎么找(兰州管家婆进销存)

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T6V6.2PLUS1采购入库单上的无具体的情况如下：T6V6.2PLUS1采购入库单上的无税单价是采购订单上的含税单价，而采购入库单上的含税单价在17个点的税的基数上增加，采购入库单是根据采购订单生成的。

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T+结转凭证时出现“未将对像引用设置到对象实例“具体的情况如下：T+结转凭证时出现“未将对像引用设置到对象实例“是什么原因？这类报错通常为数据中有错误，先备份账套，打上软件最新补丁包，清除浏览器缓存后再操作看下若仍有问题，使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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用友T3销售发票制单选择部分单据点合并会具体的情况如下：用友T3销售发票制单选择部分单据点合并会变成全选请问一下补丁可以在哪里下载我们正常是可以选择几个进行合并的，建议您安装补丁再去看一下，如果不行需要您联系服务商提交支持网问题请问一下在哪里可以修改这个标准选中随便几个单据点合并会变成这个样子的:请确定您单个勾选了，你可以将所有的选择标准改为一致就可以了本地这的测试账套没能重现出问题现象。

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财贸宝产品说明书具体的情况如下：有财贸宝产品说明书吗？麻烦发一下我邮箱发版说明，点击直接下载勾选了未记账凭证的怎么说余额为0？具体的情况如下：勾选了未记账凭证的怎么说余额为0？应该是本年利润转到未分配利润吧您这个1号凭证内容是什么？用友t3入库单不能删除提示0删除此蓝字入库将导致零出库具体的情况如下：用友t3的入库单不能删除提示0删除此蓝字入库将导致零出库您好。

二、管家婆进销存怎么找

890，应付款管理。客户询问怎么去查找在途物资的金额？客户在途是用预付款体现了，但是客户又不走预付账款科目，了解到客户做付款单的时候是按照款项类型区分的，因此指导客户查询付款单列表，按照款项类型过滤，问题解决。

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请二线工程师回电，谢谢！用户查询应收与总账对账报告，发现有一个客户的应收系统贷方本币多了4万，造成不平，查询详细提示：由于录入的期初数据或制单时改变了分路方向等造成对账不平，无法展开详细。按科目+客户查询，发是应收票据科目的应收贷方多了4万。用户询问怎么找出不平原因***********、***********温先生经查由于AP_DETAIL表有重复记录，删除相应的凭证后重新生成凭证。

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做凭证的时候，我录完第一条分录后敲回车，具体的情况如下：做凭证的时候，我录完第一条分录后敲回车，然后第二条的摘要、科目和金额都跟上一条分录一样的，请问这个怎么处理呢？但是真的出现了这种情况，有时候会这样，有时候又是正常的，恼火啊敲回车之后只会将第一条的摘要带下来的。不会将金额和科目也带下来您重新打开一张空白的凭证，再重新录入进去请问T3的客户端连接服务器的ip连不上具体的情况如下：您好老师，请问T3客户端连接服务器。

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收入成本配比结转具体的情况如下：怎样把期初销售出库单 来发票之后结转成本自动回冲发出商品[000000000000000000541721,用友]韩:就是参考上面回复处理期初的销售出库单没做过发出商品的凭证借：发出商品贷：库存商品也可以自动收入成本配比结转吗我怎么试着不行呢请参考：假设【系统管理】-【选项设置】-【凭证接口】中【未销货的销售出库单】选择的是【处理为发出商品】，那本月做出库单，但无销货单时。

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采购发票和入库但税率不一致，如何修改？具体的情况如下：以发票立账，当月采购入库单已生成，税率16%，入库单未生成凭证，月底生成采购发票，税率为10%，如何将发票税率反写到采购入库单？（入库材料已出库，做红冲工作量太大。

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870总账此客户端很久没有使用了，现在点击凭证或账簿节点时都提示：用友U8.AA.用友U8longing。。。。告知客户可能是补丁问题，客户称补丁的问题自己不太清楚，但是有安装光盘，建议客户可以重装一下客户端，提醒要关闭杀毒软件和防火墙安装。客户明白，称自己先尝试安装一下，若不行，再来电派单处理！问题同Case-13-02-0012342872总账，客户来电咨询主营业务成本有两个二级科目，二级科目设置部门核算。

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请二线工程师尽快回电，谢谢！用户表示年结前，2012年登陆录入了2013年的采购发票，但是年结后查询13年的发票都没有结转过来，用户要求工程师远程帮其查看原因？62980171-931、***********尹先生地址:***。上门已重新年结后发票已结转过来，2013年数据已结转过来，问题解决。T+订货商城具体的情况如下：订货商城:小类能不能收起来，要看的时候再点击展开:我们的小类太多了。

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打印模板具体的情况如下：打印模板能和业务类型绑定吗？比如销售单的普通销售和销售退货用的是不同模板，当做销售退货时打印自动退货模板，当做普通销售时自动选销售模板您可以联系服务商，帮您到支持网反馈需求问题，由需求经理确认。这个也太不人性化了！不注意的话经常会打错模板无法自定绑定的，只能手动选择。在打印的时候选一下打印模板这个需要自行单独在打印模板里设置，打印时还是需要人为的选择下具体的打印模板。楼上说的对。

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872　采购做采购结算时提示：发票与发票结算要求数量合计为0,第二行货物不满足此条件，不能结算，怎么办？实际客户是需要将入库单和发票结算，指导客户手工结算成功。完工成本汇总表中打开报错提示：“ID死锁”如何处理。

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请二线回电，谢谢!11.0存货核算客户咨询本月采购入库单和采购发票结算后分别在存货核算和应付系统生成凭证，怎么总账余额表中物资采购还有余额啊？凭证已经在总账中审核记账了的，物资采购是中间科目，已经消掉。姚女士,***********，***********客户12:00-13:30休息14:30左右查看流水账，已经结算的单据有两张没有记账，金额恰好是材料采购借贷方的差额，恢复期末处理，重新记账生成凭证即可s11。

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871存货管理去年的其他出库单没有生成凭证，今年可以吗？告知在今年不可以生成去年的凭证了，现在库存货是少了，但是总账没有记录，客户咨询是否可以在总账直接做凭证调整，告知客户这样会对账不平但是不影响结账等，客户明白了决定手工做凭证。采购入库单生成发票，然后记账，怎么设置自动代入科目，很多行手输的很麻烦您好，采购入库单生成凭证需自动带出科目的话，请您维护存货核算的存货科目，以及对方科目的内容；后续满足您设置的科目。

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