进销存的软件会计要做什么(管家婆软件进销存免费版)

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一、进销存的软件会计要做什么

T+标准版启用了外币管理，做进货单或销货单的时候，对于外币应该怎么处理？具体的情况如下：T+标准版启用了外币管理，做进货单或销货单的时候，对于外币应该怎么处理？在进货单上有单价和本币单价，如果本币是人民币的话。

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T311.0版数据库安装不了具体的情况如下：T311.0版数据库安装不了李新闻：清理一下以前的安装文件，重新安装试试是不是以前电脑上装过数据库，没卸载干净？·像这样2008数据库请具体描述您的问题，或者发一下截图看看WINDOWS什么版本？装的什么版本数据库？装不上提示什么？上图用友U811.0固定资产计提折旧后在批量制单里没有生成凭证的记录，在折旧分配表中点击凭证时。

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现金银行日记账查询，1-5月份不显示对方具体的情况如下：现金银行日记账查询，1-5月份不显示对方科目，6-7月份可以显示对方科目（有2张图片）。请问这是什么原因?重新来过一次了不行反结账反记账到期初，然后再重新记账结账试试发票怎么取消审核？........指导在应付模块取消。请问怎样自动带出出入库类别？具体的情况如下：请问怎样自动带出出入库类别？有个默认收发类别。那个带出的不是采购销售类型么？？不是出入库类别。

二、进销存的软件会计要做什么

打开出纳通提示这个具体的情况如下：打开出纳通提示这个嗯，好，我试试，谢谢刘老师重新注册一下加密狗删除客户档案时提示此记录被关联引用，不能删除具体的情况如下：删除客户档案时提示此记录被关联引用，不能删除您好。

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T1报警设置具体的情况如下：T1批发零售普及版13.0 怎么只关闭超期应收提醒和超期应付提醒？维护中心-系统配置-录账配置了取消下图这个T+12.2零售管理支持刷银行卡吗具体的情况如下：T+12.2零售管理支持刷银行卡吗目前不支持直接刷银行卡。T6固定资产批量制单保存凭证时显示凭证类别不合法具体的情况如下：T6固定资产批量制单保存凭证时显示凭证类别不合法，凭证类别已选记账凭证不用客气！好的。谢谢您好。

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请问t3标准版11.1比11.0有哪具体的情况如下：请问t3标准版11.1比11.0有哪些显著变化发版说明在哪里没有明显的变化T6可以做一个单据自定义项，并且这个内容具体的情况如下：T6可以做一个单据自定义项，并且这个内容控制不能重复吗？但是可以选择一样的档案啊，这样的话，单据上不还是有一样的吗。自定义项设置成不要输入，维护档案，这样就可以控制不重复了您好，自定义项可以增加，但是他的内容不能控制使它不重复。

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win10的服务器，2008R2数据库。客户端用ip无法连接上具体的情况如下：win10的服务器，2008R2数据库。客户端用ip无法连接上您好，是局域网吗？如果是这样，应该是局域网络有问题，或者电脑有病毒等。建议与客户网管或者IT部门沟通一下。win10的主机在客户端上ping不到主机，但是主机可以PING的到客户端上的电脑，主机防护墙已经关了。您好，先确认下服务器端能否正常登录软件，如果服务器端也有问题。

三、进销存的软件会计要做什么

872库存管理8.2日登入做发货单，日期是不是可以录入9月的日期？可以，客户想控制，告知客户无法控制。可以根据单据时间来判断是哪天做的。sT+浏览器打开老是提示网页崩溃。

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用友U890应付客户来电咨询，一张采购发票在应付单据审核中找不到？查看，发票没有做后续处理，重新过滤，过滤正常，弃审时提示：单据已做过其他操作或是当月已结账，单据详细中没有任何记录，应付1-12月份都没结账回电，客户已经联系分公司进行远程。用友U890应收管理销售发票金额是0，已经和其他凭证合并制单，但是目前系统显示是未制单状态告知客户金额是0不影响。

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11.1版本，总账-凭证导入，打开的时候报错：凭证导入登录错误，该产品所需的文件已损坏或者未安装。联系人：62975203，韩小姐地址:***。单位名称：上地实验学校所述问题已经打补丁解决；2：客户端查询明细账，科目，输入关键字，提示绑定变量报错，卸载软件，重新安装失败，切换到administrator，再次安装成功后，可以通过关键字查询科目。另安装相关凭证补丁。

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用户说期间损益结转的时候有很多科目没有结转为什么？10.1怎么年结？让用户在转账定义中查看也没有相关的科目，又带用户查会计科目档案也没有科目，用户可能记错了，说自己核实一下。带用户新建会计期间，然后开账，做完12年数据再结转，用户明白。用户咨询从供应商那采购直接发给客户，需要先垫钱后来再客户给钱的这种业务是否是否适合销售直运业务货物不经过仓库，从供应商处直接发给客户，适合走直运业务。直运采购发票制单，借：直运科目。

四、进销存的软件会计要做什么

10.0存货管理客户来电咨询在财务核算-生成凭证的界面，选择销售出库单-存货分类1，但是存货分类为2和3的存货也会过滤出来，怎么回事呢？告知客户是根据单据走的，同一张销售出库单上有存货分类1、2、3，则选择存货分类1。

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890销售在销售发货单列表中有张发货单数量和金额是正数，但是未开票金额是负数，怎么生成红字的发票？指导客户进入红字销售发票中参照此张发货单生成发票成功。年结提示阶段二进制字符。。。。对比上下年度表字段长度890，总账，客户录入其他应付款，带的客户往来，录入凭证时，第一个其他应付款能弹出选客户，另一条分录的其他应付款为什么默认是上条分录选的客户，无法再选择其他客户？建议客户把辅助项已有的客户删除后，再选择即可。

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售后服务领料需要手工录入子件信息可作为需求问题在支持网站提交。我的是用友U8V13，LRP计划维护看不到合并规则，不知怎样可以在那里打开该功能您好，您可在lrp计划工作台中进行设置合并规则；用户问固定资产结账的时候提示：制单业务未完成；凭证总账录入了，固定资产中删除待制单记录即可；特别说明：问题描述：并账操作如何取消？其他处理-取消操作，操作类型选择并账，选中记录点击确认，问题解决s10。

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采购入库单开票了，如何结算？指导用户做手工结算请二线工程师1月6日9:00之后回电用友U872期末处理的时候提示有暂估报销的单据未进行处理，咨询为何？未期末处理，结算成本处理勾选未全部报销的单据是否显示没有记录。但是期末处理的时候一直有此提示，请协助。84851836-586***********怀先生北京泰亚赛福科技发展有限责任公司固定资产月末结账不了，提示存在未制单的业务。

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