18579163705 热线咨询，享受折扣！
18579163705 热线咨询，享受折扣！
www.ufidaft.com 小编要给大家介绍进销存软件运费怎么处理，以及进销存软件视频教程对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。
销售商品运费，自负的应该在销售费用里面核算。借：销售费用---运杂费 贷：银行存款（货库存现金、其他应付款等科目）销售商品运费，购货方支付的应该在其他应收款或应收账款里面核算。
运费的计入科目，是随着所运的物品计入相应的科目。 运送采购物资，计入采购成本。运送机器设备，计入固定资产。运送入库的原材料，计入原材料费用。运送销售商品，计入销售费用。
销售商品销售方承担运费的会计分录：借：销售费用；贷：银行存款；计算方法：借=销售费用-运费，应交税费=应交增值税-进项税。运费的进项税可以抵扣。
销售商品销售方承担运费的会计分录：运费的进项税可以抵扣。
题目中的分录：借：销售费用 605 应交税费——应交增值税（进项税额）45 贷：银行存款 650 销售商品运费，自负的应该在销售费用里面核算。
如果销售运费由购买方负担，则收款中应区分收入额和代收的运费 在支付运费时，记入其他应收款，在收到运费时，冲减其他应收款。
以前使用自动结算的，采购运费要用手工结算 。在软件的 采购模块 有个采购结算 。打开之后过滤一下你要的单子，选出 入库单以及发票和运费发票 。 在上边那一排按钮有个分摊 ，就是运费分摊的 ，然后再结算就可以了 。
接到客户的一个订单（销售订单），会用到【进销存】中的【销】———生产这批成品需要采购一批材料（采购订单），会用到【进销存】中的【进】也就是【采购管理】———然后收货（采购收货单）。①一种是原材料入库。
借：销售费用—运费 贷：库存现金 / 银行存款 / 应付账款 如果采购和销售的运费在一张发票上，不能拆分，全部记入销售费用。另外，如果是一般纳税人，取得的运费发票是增值税专用发票，可以运费*7%，作为进项税抵扣。
选择一种进销存软件处理。按进货的品种设置进货、出货的明细帐。从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。每月进行实地盘点，出盘点表，然后按实际盘点数据调整帐面数据。
天翼进销存财务软件操作使用流程：对软件进行系统设置，建立基本信息（包括商品，往来单位，职员等）---录入期初库存数据以及应收应付数据等。然后启用帐套。
材料验收入库，结转实际成本的会计分录应这样填写：借：原材料 ；贷：在途物资。
1、首先，销售商品需要确认收入结转成本；其次，支付的运费应当通过“销售费用”这一会计科目进行账务处理；最后，还需要考虑到税费的问题。
2、计入销售费用科目。运费属于销售费用或库存商品或原材料会计科目。销售货物时，运费计入销售费用中；购进货物时，运费计入存货成本中。
3、销售商品运费计入销售费用科目，二级明细科目可设置运杂费，会计分录为：\x0d\x0a借：销售费用——运杂费 贷：银行存款\x0d\x0a\x0d\x0a销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。
4、计入销售费用科目。销售费用产品的运输费用，计入制造费用-运输费用采购材料、商品的运费，计入材料、商品的成本，销售商品的运费计入销售费用，购进材料不能单独计入材料成本的，计入制造费用。
5、由购货方负责运输，并承担运输费用这一情况的，销售方无需进行会计处理。 拓展资料： 做账，指会计进行账务处理的过程。
6、销售商品代垫运费的会计分录是：借：应收账款—某某单位，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），银行存款等科目（代垫运费金额）。
我觉得你第一步用发票报销没必要，借：其他应收款-个人 到收到代垫运费冲就可以了。
销售方发生的代垫运费，其实际付款者是购货方。
代垫运费的增值税的处理具体情况如下：代垫运费符合不作为价外费用处理的条件（即运费专用发票开具给购买方），可不并入销售额计算增值税，这种情形下挂往来账即可款。
代垫运费是运费发票开给第三方，由你方先代垫运费款，回头将运费发票转交给第三方，你方将代垫的款项收回。
运费在销售过程中出现给第三方再垫运费，如果出现这种情况，那么立志一定要开一个能生法律效益的一个合同，或者上第三方自己会员费。
关于进销存软件运费怎么处理和进销存软件视频教程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。a
进销存软件排行榜 https://jxc.ufidaft.com/jdjxc/34006.html 转载需授权！
