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给供应商设置预颂碧付郑搭款,首先要在软件中开启预收预付的功能,这个功能在系统-系统设置中开喊樱拿启。开启后重新进入软件,在财务中就可以看到预收预付的功能按钮了。

在软件的系统-系统设置-全局设置中,在开启预收款前面打勾,启用这个功能,然后退出软件重新进入,在软轮链件州桐饥的财务中,就可以看到预收款、预付款的按钮了,点击按钮就可以进行预收预付的册返操作了。
说个简单的流程例子吧:
接到客户的一个订单(销售订单),会用到【神袭孙进销存】中的【销】————生产这批成品需要采购一批材料(采购订单),游链会用到【进销存】中的【进】也就是【采购管理】———禅迹—然后收货(采购收货单)。
①一种是原材料入库。用到【进销存】中的【存】。
②原材料生产成品后,入库。用到【进销存】中的【存】。
然后给客户发货(销售发货单),会用到【进销存】中的【销】
进销存要用起来要经历以下几步:
1、系统参数设置;
2、基础资料的导入或者录入;
3、期初仓库余额的录入或者导入;
4、祥消日常单据的录入;
5、月末结转及报表展示谨梁知。
你讲的这些问题,需渣仿要系统的指导,不是一两句话可以讲清,可以留其他联系方式,详细谈。
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