ERP系统怎么做红字发票 erp系统怎么做红字发票的 用友应收冲应收怎么用？

大家好，今天小编给大家来分享关于ERP系统里，采购订单税率错了，让我给他做红冲，怎么操作？的问题，大概从4个角度来详细阐述介绍ERP系统怎么做红字发票的内容。进销存系统已逐渐成为企业的核心部分，帮助企业轻松管理各种流程。而随着技术的不断发展，新的功能和特点也应运而生。为您带来本文，希望为您提供有价值的参考。

1. ERP系统里，采购订单税率错了，让我给他做红冲，怎么操作？
2. 用友应收冲应收怎么用？
3. 金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置？
4. erp暂估如何取消？

ERP系统里，采购订单税率错了，让我给他做红冲，怎么操作？

采购业务中，入库单可以红冲，发票可以红冲。但，采购订单的红冲，貌似不可以吧？

如果原采购订单真错录需要更正，建议你：

1：对原订单作“变更”处理，把原错误的信息改正确（此变更功能得看你所使用的ERP是否具备）

2：将原订单删除（先反审核）或作废，然后重新录入采购订单。如果涉及到该订单已经关联有后续单据（如入库单、发票等）以及跨期间情况，则比较麻烦。

用友应收冲应收怎么用？

你好，用友应收冲应收是指通过系统将应收账款之间的相互抵消进行清算，以减少公司的应收账款余额，提高资金回收效率。具体操作步骤如下：

1. 进入用友财务软件，选择“应收账款”模块，找到需要冲销的应收账款记录。

2. 点击“冲销”按钮，系统会自动弹出冲销界面。

3. 在冲销界面中，选择要冲销的应收账款项，填写冲销金额，选择冲销原因，并确认冲销操作。

4. 系统会自动进行应收账款的抵消操作，并生成冲销凭证，同时更新应收账款余额。

5. 最后，通过查询应收账款余额，确认冲销操作是否成功。

需要注意的是，应收账款冲销操作需要谨慎处理，确保冲销的账款项准确无误。同时，应收账款的冲销也需要遵循公司的内部控制制度和财务管理规定。

用友应收冲应收可以用于将客户的多笔欠款合并成为一笔欠款，并在实际结算时直接用应收冲应收账款进行抵消。
这样可以方便企业进行账务管理与核算，减少人为错误和重复操作。
另外，用友应收冲应收还可以用于调整客户的账目，例如对客户的欠款进行减免或追加等操作。
用友应收冲应收功能除了在普通销售、退货、收款、退款等方面的应收冲应收使用外，还可应用于预收款、货到付款、其它应收款等多个领域，为企业的财务管理提供了更全面和便捷的支持。
同时，对于需要进行有关资金调拨、内部结算等复杂业务的企业来说，用友应收冲应收还有助于进行间接结算和归集汇总等管理。

用友应收冲应收是用友ERP中的一项财务处理功能，具体用法是对已经生成的应收账款与应收冲账记录进行关联，以实现准确核对实收实付款项，同时调整应收账款余额。
在使用该功能时需要注意，应先对冲红字发票，再进行应收冲应收操作，以确保财务数据的准确性。
此外，用友应收冲应收还可以辅助核算公司的应收账款、坏账率等财务指标。

金蝶K3外购入库单和采购发票的凭证模版怎么设置？

单到回冲，是等发票到的时候，在系统中进行结算或勾稽，系统根据单到回冲的既定方法，生成原暂估的单据对应的红字回冲单据，同时自动生成结算发票对应的蓝字入库单。

单到补差，是等发票到的时候，在系统中进行结算或勾稽，系统根据单到补差的既定方法，生成暂估与发票结算价的差异额，自动生成暂估补差单，继而可以根据补差单生成补差凭证。

在用友系软件中，叫“结算”；在金蝶系软件中，叫“勾稽”。ERP软件使用差异：单到回冲或者月初回冲，系统都会自动生成红字入库单和蓝字入库单。

单到补差，系统只会生成暂估补差单据，不会生成红蓝字的入库单。

如果使用了ERP软件，强烈建议使用单到补差，这样，系统不会自动生成入库单，净化采购系统的单据均为实际业务单据，否则入库单就乱了。

而且，如果暂估单据很多的情况，会导致采购系统的红蓝字单据泛滥，烦得很。

erp暂估如何取消？

您好，要取消ERP暂估，您可以按照以下步骤进行：

1. 找到ERP系统中的“暂估”功能。

2. 找到您想要取消的暂估单据。

3. 在该单据上点击“取消”或“作废”按钮。

4. 系统会弹出确认框，请确认是否取消该暂估单据。

5. 如果确认取消，请点击“确定”按钮，系统会自动将该单据取消。

6. 如果您需要重新创建暂估，可以按照您的需求重新创建新的暂估单据。

需要注意的是，取消ERP暂估后，您可能需要相应地调整其他相关单据或账目，以确保财务数据的准确性。因此，在取消暂估之前，请务必进行充分的考虑和确认。

1）启用账套的时候，有“期初采购入库单”：

如果是这种情况，则核算模块期初记账后，马上就产生了“期初采购入库单”的红字回冲单。若要修改暂估方式，则只能删除新录入的单据，再取消采购和核算期初记账。

（2）启用账套的时候，没有“期初采购入库单”：

软件里面暂估的业务处理完之后，就可以修改暂估方式（注意：如果该月入库单全部结算完全，并且核算模块已经结账了，那么就要用下个月时间修改暂估方式）。

（3）年度结转后，可否修改暂估方式：

如果上年度没有遗留的暂估业务，则年度结转后，可以修改暂估方式；如果上年度有遗留的暂估业务，则需要暂估处理完之后才可以修改（注意：如果上年有做入库单但实际没有结算的，结转到下一年为期初采购入库单，且年结过来默认期初记账，暂估方式默认为月初回冲，就会形成红字回冲单，这样就需要对期初入库单结算完再暂估处理之后就可以修改暂估方式）。

注意：不可以在上年有暂估业务的情况下，建立新的年度账后，先修改暂估方式为“单到回冲”，再做年度结转。这样年度结账后，会先按照月初回冲产生红字回冲单，发票到后做“暂估成本处理”，又会产生一张红字回冲单，对于上年度的一次暂估业务，产生了两次红冲，数据出错。

以上，是关于ERP系统里，采购订单税率错了，让我给他做红冲，怎么操作？和ERP系统怎么做红字发票的全部内容，通过本文的介绍，相信您已经有了更全面的了解和认识。随着技术的发展，进销存数字化转型成为了企业的核心策略。在这里，我们强调企业在选择相关进销存工具时的考虑因素。期待与您的进一步交流与合作，为您提供更多指导。

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