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T1财贸宝期初建账---期初科目余额具体的情况如下：T1财贸宝期初建账---期初科目余额提示如图错误！好，谢谢分别用每个操作员去点下期初科目余额的操作，试完后看下可不可以进入操作，如果还是不行。
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用t3系统工具导入的销售发货单，显示导入具体的情况如下：用t3系统工具导入的销售发货单，显示导入成功却找不着单据，是什么原因？那好神奇，提示成功截图我看是这样做的，也导入成功了，可是就是找不到单据，单据编号也还没被占用先填制一张单据，导出，然后根据导出的模版填写导入模版，再使用T3系统工具导入；T+13.0注册提示请在USB端口插上加密锁具体的情况如下：T+13.0注册提示请在USB端口插上加密锁没明白。
这个是什么原因？具体的情况如下：这个是什么原因？清理一下异常任务，其他客户端和本机总账模块都要退出http://service.chanjet.com/tool/574e4ff5e881e03f24286e0d期初没有录入期初应收单，后续收到款项怎么核销？具体的情况如下：期初没有录入期初应收单，后续收到款项怎么核销？亲，您可以备份账套后反结账到期初去补录期初应收单。G6固定资产结账死机，重启后固资报错。
G6E结账时报错，求解？？？？？第一次报具体的情况如下：G6E结账时报错，求解？？？？？第一次报错，运行时错误9，点击确定第二次报错如图求解您好，如果其他账套正常，可排除环境问题。如果有能力，建议使用事件探查器跟踪下账表，如果不能解决，建议将数据提交至伙伴支持网。您好，需要找您的软件服务商，给我们提交支持网问题，并发送数据解决。其他账套正常，只有这一套帐有问题，怎么解决？您好，其他账套做相同的操作是否报错。
T1商贸宝单据编号重复怎么解决具体的情况如下：过账的时候显示单据编号重复应该怎么解决首先去经营历程中检查下目前这种单据的最大编号到了多少，比如说最大编号到了20.然后进入辅助中心--单据编号规则样式设置。
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T3录入期初余额的时候提示具体的情况如下：T3录入期初余额的时候提示您好，请用admin注册系统管理然后，点击视图下面的清除异常任务。清除之后重新登录软件再进行期初余额的录入您好，请问提示什么报错呢？能否完整表述下您的报错呢?请购单明细表查询不出来具体的情况如下：点击请购单明细表，一直这样转，打了补丁也还是进不去按照楼上的方案试下。填制凭证完凭证后操作顺序是审核凭证。
加密狗注册成功了的,登录软件提示这个,联具体的情况如下：加密狗注册成功了的,登录软件提示这个,联插加密狗也提示没有授权文件的说明加密狗还是没有注册成功，用IE8-IE1032位浏览器重新设置IE再注册，如果是win8、win10这种系统，在浏览器上右键单击-用管理员身份打开浏览器登录注册网址我不插加密狗他都这样提示直接搜索不到这个cjt文件请参照楼上回复的操作下，如果仍有问题的。
10.1总账客户咨询记账的时候提示主管没有签字？告知客户让主管去签字，然后再记账，客户明白特别说明：问题描述：填制凭证，凭证未保存，查看余额查询，此时余额没有包含当前这个未保存的凭证数据？***********1-68924李先生s测试回电，告知11.0是保存后，点余额，会反应当前这个凭证的，不保存点余额不体现。特别说明：存货核算问题描述：期末处理的时候有平均单价为空的记录，从哪里查询这个单价是多少。
T+会员管理零售端已经日结并且会员档具体的情况如下：T+会员管理零售端已经日结并且会员档案查到有消费记录但是连差消费明细就查不到显示没有数据如果是南京樱桃鸭的客户。
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总账，查询客户科目余额表，显示的是简称，怎么让其显示全称？告知用户不能设置，可以考虑将全称和简称设置为一样的，用户表示明白了。11.0委外管理客户咨询做期初的材料出库单，没有输入单价无法保存，这个是否对什么有影响？告知客户期初的材料出库单单价后续核销后会是材料费，确定好成本可以手工输入。T+采购订单明细表和采购订单执行表的用途分别是什么。
已经做了采购入库并记账，收发存汇总表中存货只有编号和规格，其他数据为空白，什么原因？查询明细账发现该商品为零库存，客户自己先对账。T+版本有专业版和标准版具体的情况如下：T+版本有专业版和标准版，还有普及版。那他们三个的区别是什么，有什么共同之处和不同之处能支持的功能有所不同，具体可以参考此文档https://service.chanjet。
T+怎么启用多组织架构。如果只用总账+报具体的情况如下：T+怎么启用多组织架构。如果只用总账+报表，可以用吗！不可以呢。必须要有购销和分销模块。872存货核算对销售发票核算成本，普通销售发票是出口业务使用的，专用发票是国内业务使用的，但是生成凭证带出的对方科目都是内销科目？检查两种业务的销售类型都是一样的，对方科目是根据收发类别带出的，所以都带出了内销成本科目，指导客户增加外销的销售类型，设置出库类别。
11.0，应收，客户表示有个操作员采购发票审核里看不见已审核的发票，账套主管却能看见？客户设置了用户的数据权限，指导客户取消后就能看见了，询问客户是否需要设置用户权限，如果需要就再勾上用户，然后给这个操作员分权限。
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用友U811.0总账购买固定资产时，支付了5000千，后续购买固定资产后只支付了4700，剩余300退回了，剩余300走什么现金流量项目？原来走了购买固定资产这个项目，现在退回的，还应该走此项目；用户现在不确认银行存款是走借方蓝字，还是贷方红字，先与领导确认；如要走借方蓝字，则报表公式需要调整为流出-流入这样的公式。您好！月末结账怎么操作？具体的情况如下：您好！月末结账怎么操作？哦哦，对，操作员没有权限也看不到。
用友U870应收应付欧元的采购发票和人民币的付款单怎样核销并且合并制单?指导用户进行异币种核销,在制单处理中勾选制单类型后确定,合并生成凭证,问题解决总是提示这个，但并没有进行审核凭证，请问如何解决？谢谢！您好，建议将所有登入此账套的人员全部退出，然后用admin登入系统管理，选中账套，点击视图-清除异常任务、清除所有任务试试。用友U8890系统管理客户来电称要把正式帐套复制一个帐套，作为测试帐套怎么做。
用户咨询能否设置销售发票生成凭证的时候带出主营业务收入按销售类型不同，带出不同的主营业务收入科目？？可以，带用户设置产品科目设置，按销售类型来设置销售收入科目。ERP用友U8新版里有GRPR10新版里面平行记账的功能吗补丁在哪下载呀您好，补丁先是在补丁更新工具中下载补丁，后续服务器和客户端在isd上安装更新补丁；操作前做好账套备份；如果您之前没有操作过，为了您的数据安全，建议您联系服务商协助处理，谢谢您好。
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