蜜蜡行业常用出入库软件(金蝶专业牌进销存如何结帐)

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一、蜜蜡行业常用出入库软件

报损单的合计金额不对如果所示具体的情况如下：报损单的合计金额不对如果所示不客气谢谢看下有没有折扣和税率，把折后金额勾选出来请问修改T3数据库里会计科目余额，在社区具体的情况如下：请问修改T3数据库里会计科目余额。

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T3固定资产点开卡片管理提示错误具体的情况如下：点卡片管理提示第一张图，点确定后又提示第二张图。您是不是修改了卡片的自定义项目？可能在这个过程中，没有设置好。实在抱歉，给您带来不便软件中所有固定资产的帐套都是这个问题，这个很麻烦啊。您好！根据报错判定：固定资产卡片样式自定义项目信息有误，这个需要脚本处理，建议您在支持网提交问题，发送账套过来。或者如果卡片数据较少，也可以删除卡片。

2、金蝶进销存应收账款

激活不了具体的情况如下：T3标准版11.2激活提示打开云加密页面失败。如图：你好！这个问题的临时解决方法是：可以先去T3安装路径下，portal\\url.ini，将http://tregister.chanjet.com/CENC/CencProductRegister.aspx改成https://tregister.chanjet.com/CENC/CencProductRegister。

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用户的存货已经加好了，但是在应付中录入采购发票的时候提示存货不存在或者被删除。经检查是存货的名称有特殊字符导致的，让用户新增一个存货不带特殊字符的就可以，用户明白。sautomation错误具体的情况如下：查询供应商明细账，出现automation错误你好。除了这个错误还有其他的提示吗？请您查询一下其他的供应商或客户明细账看一下是否有同样的问题呢。如果都有这个问题，请您到演示账套中看一下是否也有问题。

二、蜜蜡行业常用出入库软件

810.1总账kpj101套打纸，打印凭证，如何设置？指导客户沟通套打，选择u8，A4激光非连续，纸张大小选择A4预览打印。

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T1财贸包期末结账，提示：当前期间业务未具体的情况如下：T1财贸包期末结账，提示：当前期间业务未结账。是怎么回事？嗯。年结之前要把业务财务全部月结完12个月后就可以了是不是业务做完月结存，然后财务做月末结账，最后做年结？财贸宝软件需要在钱流单据先做月结存后。在进行财务月结存。您好，财务月结需要做业务月结后才可以。

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T1销售单打印具体的情况如下：如何设置打印每次只有只有固定的几行您参考下操作文档T1-如何设置每页打印固定行数T1商贸宝批发销售单打印正常，一样的设置调价单异常多打印出来很多具体的情况如下：T1商贸宝批发销售单打印正常，一样的设置调价单异常，打出来很多空白内容，您好，你不勾选自动设置页面长度即打即停用户打印凭证的时候不进纸为什么？套打纸。让用户把针打连续勾选，用户明白，用户说有问题再来点，告知工号。s老师，早上好。

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T+12.0打印业务单据预览时显示空白，打印无反应这么解决具体的情况如下：T+12.0打印业务单据预览时显示内容显示空白，打印无反应，有时候又可以预览打印，不稳定，请问这个问题这么解决？您好，请尝试以下方案：1、更新最新补丁；2、在登录界面点击浏览器设置，进行浏览器修复看看11/0总账客户咨询怎么使用银行余额调节表？首先指定银行科目，然后录入或导入银行对账单，然后进行银行对账，然后查询银行余额调节表，客户明白s10。

三、蜜蜡行业常用出入库软件

组装拆卸单和形态转换单具体的情况如下：组装拆卸单和形态转换单，有些单子审核后差异金额会很大，有正数也有负数，是什么原因造成的？这时候组装单用组装重取父件成本、形态转换单用分摊差异金额，能使得差异金额变为0。

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客户来电咨询，在薪资管理的人员档案中能看到一个人员，但是在薪资档案中看不到该人员？检查发现该人员没有审核，审核以后再查询可以看到。用友U890应收应付应收余额表中一个客户有多行记录为什么？指导用户在报表中心－应付余额表中新老格式进行切换后按照无分组查询不显示多行记录，问题解决用友U810.1进入总账就提示：3043磁盘或网络错误，填制凭证没有问题，但是查询账表的时候提示：没有合法的科目，怎么办？其他客户端上操作正常。

2、金蝶进销存暂估入库单

专用发票税额与系统自动出来税额有差异，如具体的情况如下：专用发票税额与系统自动出来税额有差异，如何调整？请把数据备份好，然后把发票单价的小数位数进行改大，小数位数只能改大不能改小这个是怎么回事呢具体的情况如下：这个是怎么回事呢好的谢谢哈。弄反了看您的库存现金是贷方，正常应该要走流出，您选择的流入方向，那下面的本币金额就要录入负数的。T+标准版，主管密码忘记了，使用服务社区具体的情况如下：T+标准版，主管密码忘记了。

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出口订单中，费用控制方式是总额，这个是按照人民币比较还是外币+人民币？测试：费用单中本币金额与盈亏测算中外币费用的本币金额+本币费用的本币金额比较。红字应付单生成凭证想做成借：应付款账贷：材料采购进项税，如何操作？在凭证界面按空格，把借方科目调整到贷方，贷方科目调整到借方。客户表示要先借再贷，可以在总账里勾选使用应付受控科目，手工做凭证，在应付里不生成凭证。为啥回报这样的错。

四、蜜蜡行业常用出入库软件

872应付客户来电咨询：应付结账的时候提示：有并账操作没有生成凭证，怎么取消此应付冲应付操作？指导客户进入取消操作中取消成功，客户表示月末结账成功。用友U811.0客户称在登录到8月份之后，记账时提示：7月无可记账凭证。

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客户咨询年结后修改核算方式告知可以恢复期初记账后修改，从仓库核算改为部门核算，告知之前的不通仓库如果属于不通核算方法，则需仓库属于同一部门。sssss一线咨询考勤二开的问题。需要二开才可以导入。s客户来电咨询在薪资管理，删除了工资项目之后，提示：运行时错误3265，在对应所需名称或序数的集合中未找到项目。。。客户称能否提交二线，告知需要派单，客户称不需要了。新年度会计科目，给有余额的科目增加往来辅助，使用封存科目。

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特别说明：问题描述：用户说之前有张财务费用-汇兑损益的凭证，分录做反方向了，现在利润表有问题，调整也不对；建议反结账回去修改或者直接修改报表数，用户明白了，有需要再联系；薪资管理中的银行代发怎么发两家银行的，上半年发其中一家，下半年发另一家，因为人员档案的银行账号只能加一个，怎么发两家店您好，一个人员档案无法维护两个银行，建议您上半年发完工资后，人员档案中修改银行代发的银行名称就可以了。可以批量修改吗您好。

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你会不，请问客户档案的需要签回有什么用？您好，勾选需要签回的客户做发货单时表体的需要签回字段默认为是，可被参照做发货签回单。您好，您的问题需要确认，请稍等！用户在做年结操作，问结转上年数据怎么不是灰色？872版本可以做自动年结，不插加密狗就是选不了；库存中有什么报表可以通过bom和母件查询对应的母件和子件的出入库单情况的报表？告知客户暂时没有。销售统计表，为何没有销售部门，存货编码，存货分类等内容。无分组展现。

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