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T+实收资本年结期初无金额具体的情况如下：在19年补充录入期初实收资本金额，结转到2020年时候其他余额都带到2020期初。
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报表打开为什么会有个演示数据。怎么去掉具体的情况如下：报表打开为什么会有个演示数据。怎么去掉对，没有识别到加密狗或者超站点登陆了，重新插拔加密狗再重启下T6服务没有识别到加密狗，或者超出了加密狗的使用站点数。原材料，做材料出库是提示没有可用量，无法具体的情况如下：原材料，做材料出库是提示没有可用量，无法保存，但是在明细账里入库时40，出库0，结存40.收发存表里也是入40，出0，结存40，请问为什么会没有可用量。
按你们服务人员说的，下载补丁包，安装后，具体的情况如下：按你们服务人员说的，下载补丁包，安装后，重启电脑，再登录，就显示“登录失败”。为什么？半天等不到你们的回复您的上一个问题中已经答复。用友T1批发零售普及版12.1做报损报益具体的情况如下：用友T1批发零售普及版12.1做报损报益过账要报错用了补丁可以了安装补丁并执行补丁脚本。全部都操作过了，还是提示报错，则建议您联系代理商。
填写一张入库调整单提示：该单据不符合被调整条件具体的情况如下：对某采购入库单进行记账后，填写一张入库调整单，填写金额后，输入欲调整采购入库单的单号，鼠标点饥其它位置后，系统报错，认为该单据不符合被调整条件 。请问需要如何处理？谢谢问题同Case-13-01-0028182客户来电找29号工程师联系人：王先生***********2（手机没带不留）浙江海森药业有限公司同服务单Case-13-01-0028182。
结存数量为0结存金额不为0如何处理？具体的情况如下：结存数量为0结存金额不为0如何处理？做报溢单，然后再做报损单获赠单往来单位填具体供应商吗？会不会影响往来或者是利润数据这块？做一张获赠单获赠单数量输入1然后。
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客户端连接不上服务端具体的情况如下：T3客户端连接服务端连接不上！用的广域网金万维VPN连接的！地址选对了软件闪退注册表服务器IP也改了还是不行1433端口是开放着！不知道什么原因！防火墙里只要是开通了1433和4630端口即可金万维说跟他们软件没关系啊是我们软件的问题他们能保证端口开放主机能ping通其它就是我们软件的事情了怎么办呢外网客户端用金万维连接的问题。
T6可以安装在xp上吗具体的情况如下：T6可以安装在xp上吗此问题一般为环境问题导致的，我们整理了一个文档进行处理此问题，有详细的说明，您可以参考知识库的解决方法进行排查处理问题：http://service.chanjet.com/zhishi/555f33519827ce85528b466a登陆客户端的时候。
请问上一年做的销货单款已结清，现在发现结具体的情况如下：请问上一年做的销货单款已结清，现在发现结款金额是错了，要怎样冲单？例如销货一百万，第一次收款实际是收50万，但做收款单时填了一百万错了，现在要怎样做如果是单独这一笔收款回来的50万，那最好还是转成预收款，然后一正一负预收冲预收。做红字收款单会自动生成预收，等收回钱要做什么单据冲销？如果之前的单据已结清了，现在这-50万就没有办法和之前的单据挂上了。
客户咨询以前月份采购入库单本月发票到了应该生成红蓝字回冲单，暂估看不到采购入库单，怎么生成红蓝回冲单？与客户确认，本月正常单据记账后，做了期末处理操作且生成了凭证，先删除凭证后，取消期末处理，在结算成本处理中看到了单据。
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872采购入库单生成凭证，合成，凭证保存，提示：个人或部门部门往来核算部门不能为空？建议确认哪科目有个人或部门辅助核算，录入对应的部门。客户保存凭证，提示第七行分录科目不能是应付受控科目，单据都是暂估采购入库单，科目类型是应付暂估，科目为应付账款-暂估应付款，此科目设置了受控应付系统，且无法修改，是灰色的，新建的账套，总账有期初余额，且应付期初单据中有指定了该科目，其实不应该是暂估应付科目，应该是国内应付科目。
找234号继续沟通昨天问题***********周会计重庆华瑞药业有限责任公司修改客户现金流量表的现金及现金等价物的期初的累计金额取年初数，客户计算正确用友U811.1应收款管理多张销售发票合并制单,非控科目制单方式选择为汇总方式后,没有合并生成一笔分录,为什么?用户有红字发票,没有设置销售退回科目,生成凭证时没有带出来科目,让用户设置上对应的销售退回科目后再重新生成凭证,留下工号。
890应收应付客户咨询发票合并制单，把应付账款合并了？现在不要合并指导客户修改选项，把受控科目制单方式选择明细单单据，客户明白如果付款单已经生成，要怎么取消具体的情况如下：如果付款单已经生成，要怎么取消是从进货单上生成的嘛，填写进货单保存审核之后就会生成一张付款单。把进货单删了就没来单独填制的，直接在付款单上点击操作—删除。其他单据生成的，找到来源单据，对单据弃审，删除使用预付或者现结金额。
存货竹炭从7月开始入库85出库45结存4具体的情况如下：存货竹炭从7月开始入库85出库45结存40,8月份入库45，出库45，结存40，继续做材料出库单提示可用量不足（可用量为0）。
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七月已经结账，八月生成凭证提示重新计价七具体的情况如下：七月已经结账，八月生成凭证提示重新计价七月的单据，能不能在八月处理呢？还是必须返回到七月重新记账？七月已经做到一次了！！！！！！！！！！！！请问怎么处理？？？？？？？？好的，谢谢要不反结账到7月初，重新计价。如果以后不想要此提示需要提交数据，后台处理。我不是让你说提交数据，我是说我现在这个提示我在8月去计价一次会不会之后就不会在有这个提示了！。
采购入库单、订单中无税单价计算错误查看帮助中计算方法查看比对结果是否正确12.1的用友U8，编码方案的科目级次是4，2,2，但是在财务会计科目显示的只有4，增加下一级会计科目的时候提示编码方案不同。您好！您是选择2001科目后，直接点击菜单下的增加下级科目时提示报错的吗？不管哪个科目只要增加第2级的科目都报错您好！您在服务器端操作也是提示该报错吗？是否有更换过电脑进行操作？是的，在服务器上也是报错，更换电脑也是报错。
10.1销售管理之前的销售订单表头币种错了，想修改，但变更不了，可不可以后台修改？沟通中电话中断，按来电回拨是总机，后续查看服务历史，客户有再来电，此单关闭！用友U852应收应付客户在应付款管理中对发票制单，制单日期为9月1日。现在希望将制单日期改到8月，如何修改？经沟通客户该凭证已经保存，直接修改制单日期会有报错提示。建议客户将该凭证删除，用8月的日期登入，重新制单。客户明白。
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