汽配出入库软件(管家婆进销存凭证)

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T3查询凭证报错，（计算机名无特殊符号，日期格式短日期格式）错误图片如下：具体的情况如下：T3查询凭证报错，（计算机名无特殊符号，日期格式短日期格式）错误图片如下：您好！1.首先备份数据。

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关于凭证打印的问题具体的情况如下：我有一张凭证分三页套打纸打印，结果就打印出来第一页和第三页，中间少了第二页，纸是激光A4套打纸，软件套打是用友专版套打模板。这个问题该怎么调？A4激光凭证纸套打情况下，A4激光凭证纸是分为上下两个凭证，正常打印的时候不能撕开，否则就会有这类的情况，打印完后再撕开装完T1标准版13.0之后打开服务器椒空具体的情况如下：装完T1标准版13.0之后打开服务器椒空白的。

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查询客户明细账出现这种情况是什么原因具体的情况如下：查询客户明细账出现这种情况是什么原因算的，不要使用横杠算吗检查一下摘要是否有特殊字符检查那张凭证的摘要是不是有空格或者特殊符号POS机号注册了，后来我换了个帐套重新启具体的情况如下：POS机号注册了，后来我换了个帐套重新启用个POS机号，就把之前那个POS-DATA文件删了，现在我帐套换回来了。

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进销存这块怎么直接出凭证啊具体的情况如下：进销存这块怎么直接出凭证啊总账--设置--选项，账簿，勾选，凭证账簿套打；凭证怎么套打啊核算模块，购销单据制单，前提是先设置科目明细账联查凭证时显示出的摘要和明细账的摘具体的情况如下：明细账联查凭证时显示出的摘要和明细账的摘要不同这个应该是U8的数据问题，您具体咨询一下U8吧大U8，太神奇！T+生产成本要跟产品分配的成本一致吗。

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生产汇报单的汇报日期知道从哪里依据汇报具体的情况如下：生产汇报单的汇报日期知道从哪里依据汇报日期查询汇报单？引入其他环境看看吧。全部都点不开。。。。是不是数据有问题啊，我这里是可以的，双击之后可以打开汇报单。

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进入用友3系统，提醒门户已运行，右击我的具体的情况如下：进入用友3系统，提醒门户已运行，右击我的电脑，找到“用友通”的服务项点击启动后也不行。请问该怎样解决？、也只能这样办了可能修复一下软件吧，如果过了一年的话，收费是正常的，这个用友的政策。如果按照操作试了，那一般都是环境出现问题导致软件不能正常使用；您要是不熟悉相关的操作，就需要联系您的代理商协助您处理绑定一下host文件呢？都操作过啦，还是不行呢。

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t1plus只能建3个账套吗具体的情况如下：t1plus只能建3个账套吗是的老师清除lockvouch里面具体的情况如下：老师清除lockvouch里面的记录的语句是多少？？用delete语句即可，注意备份账套正常单据记账怎么还提示录入单价？具体的情况如下：正常单据记账怎么还提示录入单价？您要检查哪一行没有单价，其中肯定有没有单价的行的；入库单有填单价的您好！您有入库单没有单价，所以要手工录入单价。

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各位老师，问下，销售单执行表的毛利率为什具体的情况如下：各位老师，问下，销售单执行表的毛利率为什么有的有，又的没有呢单品毛利=单价-仓库的结存成本（当结存=0，单品毛利为空）；参考毛利=单品毛利*数量，单品毛利为空时，参考毛利为空。毛利率=单品毛利/单价=1-销售单位结存成本/单价；按仓库+存货的计价模式是需要选择仓库才能带出。

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871，固定资产。客户要设置固定资产增加的时候自动带出科目。指导客户勾选按照资产类别设置缺省科目后，在资产类别中，按照类别设置缺省入账科目，问题解决。出纳模块银行账户之间的转账如何操作？日记账页面。

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没有年结就录入了新的凭证，怎么把上下年度的数据衔接起来具体的情况如下：去年是没有年结，然后直接启用的2020年会计年度，然后直接录入新凭证的， 然后现在查看科目余额表，就只有今年的数据，去年的数据和今年的数据是没 有衔接上的，请问我现在要怎么弄才能把今年的数和去年的衔接上？有两种方法，一种方法是不年结，用2020年的日期登入账套，手工录入初始化下面的科目期初还有一种方法是直接连结覆盖一下科目期初870总账1。

2、管家婆云erp和云进销存区别

客户来电咨询应收模块与总账对账不平，按客户+科目对账没有问题，按科目+客户有两条记录不平让客户查看都是应收借方本币为0但是总账有。1月到八月没有问题，9月份才有。让客户去查总账明细账发现有借方的这几笔生成的凭证是借应收账款，贷主营业务收入。询问客户有无修改过方向，客户不清楚。联查发票，通过发票过滤客户做过核销。客户称自己在看看，有问题在联系。已告知工号用友U8普及版2.0　　应收对一张销售发票生成凭证时。

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固定资产，上月做了资产减少，现在想要反结账撤销，可以吗？可以，但是会把固定资产下月做的内容全部删除，用户表示自己固定资产下月没有做过业务，告知用户可以这样操作。收入和费用的科目要怎么设置，一般有哪些？具体的情况如下：收入和费用的科目要怎么设置，一般有哪些？不客气好的谢谢收入科目一般是其他业务收入，营业外收入，费用科目就是根据不同的费用类型设置，销售费用、管理费用都会设置总账，咨询是否可以查询所有供应商往来明细。

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用户冲销凭证以后修改凭证的金额为篮子不能修改，用户实际已经冲销完凭证了，想再根据原来的重新生成一个正确的，用户用了冲销凭证。让用户用常用凭证的功能，先把原来篮子的凭证生成常用凭证然后再调用用户明白了。s用友U810。

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特别说明：10.1出纳管理问题描述：客户咨询点击银行对账单的时候提示报错：科目XX正被机器XX上的用户XX进行操作锁定，请稍候再试？指导客户用admin登陆用友软件的系统管理，清除异常任务，清除单据锁定，问题解决。11.0固定资产客户咨询固定资产月末结账时提示有单据没有制单?是有单据本月不制单，指导客户在选项中将‘月末结账前一定要完成制单登账业务’的勾去掉后结账可以。s固定资产卡片在4月份新增一张。

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10.1基础档案客户咨询部门档案能不能撤销或者停用？电话突然中断，后来客户再次来电，问题已解决。特别说明：问题描述：客户来电咨询，应付系统做月末结账，提示有应付单全部记账为否，怎么查看应付单有没有记账?告知客户未记账是指有应付单没有审核，告知客户双击否那里，可以看到哪些单据没有审核，客户按照说明操作后表示明白了。870，固定资产，1、以前月份录入的卡片，增加方式是否可以修改？2、能否先计提折旧，再做资产增加。

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请购单邮件审批，发件人怎么设置多个，例如，张三登入提交请购单，邮件审批的发件人是张三。李四登入提交请购单，邮件审批的发件人是李四。您好，请稍等。您好，这个设置不了，邮件审批的发件人是根据您邮件服务器账号对应的人员去发送的。采购管理无法参照入库单做采购发票？没有退货，是发票税额错了，现在要退发票重开，入库单已经和发票结算了，以前月份的业务，建议客户做红字入库单和红字发票结算，再做正确的入库单和发票。

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