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升级报错[/闭嘴]具体的情况如下：升级报错[/闭嘴]客户端不用，例如6.1升级6.3你需要在6.1打补丁哈服务器打完了。客户端需要打么先打最新版补丁后再升级尝试，如果还是不行。

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G311.0部门辅助账里面三栏账，上面具体的情况如下：G311.0部门辅助账里面三栏账，上面的科目一栏不显示，有的电脑却显示，打了最新补丁，还是不显示，什么原因啊？？？？不显示的是其中一个客户端吧，如果是其中一个客户端，建议直接重装这个客户端就是默认的这个设置，怎么改呢已经是推荐的最大了，还怎么改呢调整分辨率下面的“放大或缩小文本和其他项目”，改成100%调整windows经典模式，分辨率调到最大！T+12。

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T3标准版怎么看这张单的操作是什么具体的情况如下：T3标准版怎么看这张单的操作是什么应该是异常任务，你清除一下异常任务看看要货单生成调单单据明细数量减少了具体的情况如下：要货单生成调单单据明细数量减少了，这是什么情况。这个问题需要根据数据进行分析，请由服务商提交到支持网上来查询原因和处理下什么情况下会出现这种状况呢，我的存货基本上都是双单位的。我发现只要是库存状况表里面，计量单位组合为空的都会有这种问题出现。

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建立的账套名称可以修改吗具体的情况如下：建立的账套名称可以修改吗可以，在系统管理，基本信息里修改红冲后复制，从草稿中调出来后，为什么不可具体的情况如下：红冲后复制，从草稿中调出来后，为什么不可以过账？，提示“”设置了必须审核后才能过账，请先审核“”单据右下角先选择神审核人，在单据过账拉数据时，右上角的红冲单据不显示，这个选具体的情况如下：拉数据时，右上角的红冲单据不显示，这个选择框没有。是哪个版本？哪个报表呢。

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备份帐套出现一下提示，不能备份，怎么处理具体的情况如下：备份帐套出现一下提示，不能备份，怎么处理？[53ccc9b31d232fef52fa53e6,好的]。我先试试，有问题联系你。谢谢您好。

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我想调一笔现金流具体的情况如下： 我想调一笔现金流，从 支付的其他经营活动 调至  支付给职工的现金流、 前10个月，每个月都有两笔比如同一科目情况：填制凭证，借贷方科目一致，流量项目不同，金额请参照之前几个月份的数据计算得出；不同科目情况：填制凭证，借贷科目不同，选择流量项目，与月末结转数据处理一个道理，对应结转是转账定义的一种方式；如果不是以上两种情况，请以举例形式详细描述写实际业务。具体怎么操作？问题如上。

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t+如何复制1张凭证或多张凭证到另一个帐套具体的情况如下：t+如何复制1张凭证或多张凭证到另一个帐套T+导入凭证的方法如下：1.进入【系统管理】-【下载模板】-【单据数据】勾选【凭证导入导出】模板，将凭证数据维护到模板中；2.进入【系统管理】-【数据导入】-【单据数据】勾选【凭证导入导出】将excel数据导入到软件中。T66.1请购单支不支持excle格式导入？具体的情况如下：T66.1请购单支不支持excle导入。

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新建帐套，会计科目的期初余额做错了，如何处理？没有凭证记账，期初余额中直接修改即可。s特别说明：问题描述：V11.0客户来电咨询，收款单，表头币种选择美元后，表体中的科目为什么没有自动带出来？告知客户如果在基本科目设置中没有设置过应收美元科目的话，表体科目是不会自动带出的，但是客户在基本科目中没有找到应收美元的科目，告知客户可以到基础档案中的会计科目中增加一个应收美元的科目，客户表示明白了，自己先操作，有问题再联系。

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总账客户称在设置预提和摊销时，待摊销的凭证时上年度的凭证，当期选择不到如何处理？建议可以不输待摊销凭证，直接输入摊销科目和总金额即可，客户理解；10.1ufo报表是否一定要结账才能取？告知不是，客户公式没有包含未记账。

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客户来电咨询其在固定资产模块填制了部门转移的变动单，而后不能正常进行固定资产的月末结账？沟通客户过程中，用户填制变动单前有计提折旧，将该累计折旧凭证进行审核、记账，告知用户需将该凭证在总账恢复记账、弃审，而后在固定资产模块删除，如需使用该凭证号，可在总账-选项-凭证界面选择手工编号，将原凭证作废整理，而后再进行计提本月折旧，生成累计折旧凭证，最后进行固定资产月末结账的操作，客户告知明白。10.1,出纳管理。

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T+提示现金银行日记账和总账不平衡应该怎么做具体的情况如下：T+提示现金银行日记账和总账不平衡应该怎么做日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方：1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致2。

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销售出库单某品没有成本价和成本金额，商品已入库具体的情况如下：销售出库单某品没有成本价和成本金额，商品已入库您好，您看一下存货明细账中，期初和入库是否有单价，如果期初和入库都有的话，可以库存核算--重新计价看一下。芳华岁月，大奖与你有约，动动手指快人一步赢IPAD，戳我，戳我，年结达人就是你！特别说明：问题描述：用户以后可能要增加子公司，建立新帐套，可以把现在帐套的科目和客户等档案导入到新的帐套吗。

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你好，请问这是什么原因如何解决，我这边买具体的情况如下：你好，请问这是什么原因如何解决，我这边买的是正版的啊重新注册加密狗。10.1需求规划客户4月份做了入库5000但是要退货，做了出库单出的。

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客户咨询怎么录入付款单，怎么进行核销？指导客户进入付款单据录入中录入，再审核，然后进入核销处理中，进行手工核销。。凭证模版不能调整凭证模版不能调整,指导使用用友U890存货核算收发存汇总表单价是负数，咨询为何?数量正数，金额负数，单价是金额/数量得出的，所以是负数。用户知道金额负数的原因。你好，请问，如何使bom导入时匹配上单据自定义项？您好！您导入BOM的时候导入模板里面应该有单据自定义项的。

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11.0基础档案客户咨询在哪里增加科目？指导客户在基础设置-基础档案-财务-会计科目中增加会计科目，客户明白852ufo客户咨询资产负债表取数不对的问题。。。客户称现场工程师在，不需要给其回电了。870存货核算要其他出库一个材料，但是因为冲减成本的原因，出库成本是负数，如何操作？建议客户做其他出库单，金额是0，再做一张金额为负数的出库调整单调整。存货收发存的收入金额和采购入库单列表和材料出库单列表的金额不一致。

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客户来电咨询，应收款管理下查询欠款分析与总账中查询的科目账的结果不一致？指导客户进行应收与总账对账，按客户能对上，但是按科目+客户对不上，建议客户先查询一下是哪些客户对不上，再去相应的找对不上客户的有余额的单据。客户称自己查找，不用回电，有问题再来电。入库单手工增加，采购发票也手工增加，是否可以自动结算。建议做手工结算即可，采购发票不参照入库单生成，结算按钮就是灰色的，是正常的。请问如何才能把全阶BOM打印出来啊。

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