金蝶erp进销存教程(用友U8进销存材料成本核算)

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一、金蝶erp进销存教程

票据通专业版10.5已打最新补丁主具体的情况如下：票据通专业版10。

1、用友t标准版进销存

T3每月新增资产报表具体的情况如下：固定资产模块中有每月新增资产报表吗？（可查询新增资产明细和原值）旅游顺便来趟园子路程有点远，还是08年去过一次软件园。哈哈按照开始日期右击排序一下怎样按时间过滤？哦，这个提议可以考虑呀。哈哈。找时间来软件园，先吃个饭。是不是考虑给我发点工资？我帮你们回答了不少问题。软件版本：t6v6.1操作系统：win具体的情况如下：软件版本：t6v6。

2、进销存软件和用友样吗

请教，在打印其它出入库单时，请问怎样设置具体的情况如下：请教，在打印其它出入库单时，请问怎样设置把页脚放在一张纸上啊．急急急应该不是新打印啊新打印的需要在打印模版设置里定义，普通打印在预览的设置里定义没看到有新打印这几个字唉这个有什么区别吗？您好，请问您是新打印还是普通打印请问损坏的库存存货做什么单子。具体的情况如下：请问损坏的库存存货做什么单子。不客气；好的谢谢货到了，没入库。

3、枣庄用友财务进销存系统

为什么打印纸张大小设置了自定义，确定后又具体的情况如下：为什么打印纸张大小设置了自定义，确定后又变成a4您好，这是由于您的打印机纸张与软件纸张不一致入库类成本取值bug具体的情况如下：入库类成本提取设置好了，商品信息的预设价格，最近进价也设了，产成品入库单的成本还是取不出来，这不是一个漏洞吗？ 太麻烦了每次入库都要输成本。

二、金蝶erp进销存教程

金蝶数据转换过来的，期初试算不平具体的情况如下：金蝶数据转换过来的，期初试算不平跟金蝶核对下期初数据，看差在哪里修改一下为什么权限管理那里会出现混乱的现象？而具体的情况如下：为什么权限管理那里会出现混乱的现象。

1、用友进销存总账哪里查

t6.5需在凭证金额式套打的时候在制单具体的情况如下：t6.5需在凭证金额式套打的时候在制单人后面打印出“经手人”三个字，用UFO简版工具打开模版后字段应该怎么加：如图是的，直接输入经手人直接输入不起作用，是输入s经手人？输入一下经手人环境问题具体的情况如下：g6e12.0主机可以在win10企业版上安装吗？您好，出现此问题可能导致的原因有：1.之前安装的软件，可能没卸载干净，会导致这种问题。注意备份好数据。

2、用友免费的进销存系统

谁能帮我提供导入资料摸板具体的情况如下：谁能帮我提供导入资料摸板可以看下我给您的这个路径我点下载模板没有反应还可以在这个路径中直接使用:\\T1-商贸宝批发零售版1\\客户端程序\\信息导入文件示例系统里有点击导入的时候有个下载模板T+在哪个表可以查到每个产品的毛利具体的情况如下：T+在哪个表可以查到每个产品的毛利分组设置在哪?销售毛利分析表，查询条件只勾选存货分组汇总，别的都不勾就可以只看存货的了，如图不行啊。

3、用友进销存表头

查询最新的采购入库成本在哪里查询单据记账情况下可以查询存货核算的明细账。总账客户称科目需要设置项目核算并参照档案资料，不想手工输入需要设置为必输项目？指导查看科目设置为自定义核算，解释和项目核算，沟通客户表示只自定义核算，指导自定义项中录入档案，勾选必输，建议不同步单据点击否即可，客户理解；固定资产客户称如何资产减少？指导批量资产减少和合并制单，客户明白；11.0，应收，客户咨询预收冲应收是否不能过滤出来期初的单据。

三、金蝶erp进销存教程

质量管理，一个操作员对来料不良品处理单没有审核权限，为什么还是可以审核单据呢？指导用户查看权限下的权限，勾选显示所属角色权限，有不良品处理单的审核权限，用户要取消，指导用户在权限-用户里取消该用户的所属角色即可。

1、用友软件进销存仓库

存货核算的操作流程是什么按仓库核算-先进先出法-告知做单据记账操作-然后生成凭证-期末处理-结账即可s特别说明：问题描述：项目大类修改名称后，出纳没有变化？请提价问题s盘点单里为什么没有零售价，怎么样给它设置具体的情况如下：盘点单里为什么没有零售价，怎么样给它设置上呢？盘点单是库存业务单据，暂没有通道关联出零售价的字段。能不能让它显示出来呢，因为我公司盘点时需要看零售价的。

2、零基础学用友进销存

T+登录界面刷不出具体的情况如下：T+12.3登录界面只有几个框，一直刷不出来，试过重启服务，换端口，换成IIS的时候在IIS优化的地方卡住了，是服务器本机您先切换回原来的模式，使用这个文档进行处理下：T+登录首页布局错乱V3.0往来方中，联系方式最多可以有多少笔？具体的情况如下：往来方中，联系方式最多可以有多少笔？可不可以理解成无限的：）这个没有设置具体的数据的。总账，在总账里客户往来余额表。

3、用友畅捷通t进销存流程

872，12月末应收应付模块，期末结账提示:结账失败，原因为"定义的应用程序或对象错误"，昨天就这样的提示，今天开机后，重新结账，还是一样的提示；***********陈小姐***********广东华光国际货运代理有限公司同Case-13-01-0050202，用户之前相同问题已经来电，转二线处理，此单关闭。账套主管组消失了，但还能正常登陆，怎么处具体的情况如下：账套主管组消失了，但还能正常登陆。

四、金蝶erp进销存教程

871存货管理结账时提示：有全部报销的暂估业务未处理。。告知客户期末处理后生成的凭证先删除，然后恢复期末处理，然后结算成本处理，客户明白。用户之前月份暂估的业务发票已经到了，接下来如何处理。

1、用友软件进销存怎么样

入库单上的单位跟开发票的单位不一致怎么处具体的情况如下：入库单上的单位跟开发票的单位不一致怎么处理，比如用A开的入库单，但是B开的发票，付款也要付给B您说的客户是您的实际客户，还是说软件里的业务，如果是销售业务刚说了客户选择A，结算客户选择B。如果是采购业务，请查看之前回复。客户是这种情况，只是实际开发票的时候是给B开了，所有的业务都是跟A发生的客户就是有个结算客户，收谁的钱结算客户就选谁。

2、用友软件的进销存流程

劳务属性的合同生成合同结算单后，能不能再填张发票体现。您好，合同结算单其实就类似于发票，后续您将合同结算单审核，再与收付款单核销；此时您再做一张发票，您就增加您的应收款或应付款了；首先谢谢你的回答，我就是想问能不能还有一张发票能与结算单结算。因为劳务合同也会有发票，能不能把这张发票体现出去。您好，抱歉，发票与合同结算单无法结算的；若您的合同是采购类合同的话，是可做采购发票的。

3、用友软件怎么启用进销存

用友U810.1库存管理补料业务如果手工做，能否关联到订单？如果不勾选允许超生成订单领料，补料业务能否操作？如果要领BOM里面没有的子件，能否在补料单中直接增行？1、不能，要参照订单做才能够关联到；2、即使不勾选该选项，也能做补料业务材料出库；3、不能直接在补料单中增行，只能变更生产订单子件。然后再参照过来。客户明白。用友U8-10.1基础档案供应商分类的编码方案想要修改，但是是灰色的？客户还没有增加分类。

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