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你好老师请问一下，我付款单生成凭证到T具体的情况如下：你好老师请问一下，我付款单生成凭证到T3的时候为什么带不出来应付账款，下面的科目是我手工选的，请问是哪里的问题其他应付账款科目可以带出来那如果只是一张单据有问题。
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取消期末处理后重新再次期末处理时出现问题，提示“当前业务日期必须大于等于10月1日”（当月9月）具体的情况如下：取消期末处理后重新再次期末处理时出现问题，提示“当前业务日期必须大于等于10月1日”（当月9月）您好，您如果没有服务商的话您可以将您的联系方式，公司地址，加密锁号发到我的个人邮箱：sunypb[000000000000000000445151,chanjet].com，我这边帮您做派单处理。
应付结账报错具体的情况如下：应付结账报错是的，要审核就不会有提示的发票做进去也没有结算点确定可以结账过去如果不要报错就是把发票审核后就不会报错了吧？但是审核后不制单对系统有没有影响？能不能结账过去？单据没全部审核完的话这里就是无法结账的是的在应付里面没有审核，财务也不想做账。
记账宝已经使用了有一年多了，前两天在使用具体的情况如下：记账宝已经使用了有一年多了，前两天在使用的过程中，出现了“您没有可用的记账宝服务”是什么原因？该报错是因为云端记账宝已经停止运行了，现在需要将记账宝数据结转到易代账或是好会计中。您可以留下您的邮箱，我们将数据结转到易代账的方法给您发送过去。您好，您将报错界面截图给我看下。谢谢您好！请问有委外加工的话。
T6安装用友自带的sql2005数据库后具体的情况如下：T6安装用友自带的sql2005数据库后，环境检测一直提示需要安装sql2005sp2补丁，下载了各种补丁测试后结果还是依旧。
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请问一下T3普及版10.8PLUS2备份具体的情况如下：请问一下T3普及版10.8PLUS2备份的时候出现下图是怎么回事呢？将ua_account中路径改正确那这需要怎么解决呢？软件装D盘，帐套也是可以建立在E盘的。只是帐套实际路径应和表中记录的路径一致。安装目录在E盘，为什么桌面上的软件显示在D盘里面呢？实际的数据都是在E盘此帐套路径和系统库中表ua_account中记录的路径是否一致，查看一下，改为一致再试下。
t3升级具体的情况如下：t3单机版可以升级为网络版吗？可以升级为更高一级的单机版吗？可以，网络版和单机版数据通用，站点数请咨询您的软件服务商。T+进货单分操作员，分仓库库，数据不共享具体的情况如下：T+进货单分操作员，分仓库库，数据不共享，权限要怎么设置(操作员有对应的仓库)授权时对应仓库授权并且制单人授权填本人。
15年期初输入错误了，想重新导入，里面已具体的情况如下：15年期初输入错误了，想重新导入，里面已经有的期初数据，能不能一下清0，提交一个支持网问题来协同处理，等待是否有更佳处理反馈。全选不了呀全选，删除行不行吗？期初数据比较多，有3000个科目怎么清除，一个一个科目的删除吗没有月结的情况，可以清除期初数据。数据升级后会计科目方向改变具体的情况如下：请问一下，T6升级到T+后，损益类有一个支出科目的方向变成贷方了。
T+财务报表具体的情况如下：T+--财务报表，请问怎么设置公式能够取到前年的数据，会计期间是本年，公式写年-2没有带出数据，前年有做凭证而且已记账。是新的UFO还是老UFO？是设置取前年的数据。
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用户说结转以后怎么检查数据对不对成功与否？让用户在期初对账并试算，如果平就没有问题，不平的话再查看不平信息，用户明白用友U810.0UFO报表客户总部的会计月份是从10月1日到次年的9月31日，现金流量表的累计数公式如何设置？指导用户重新设置公式后问题解决。t+付款单空白具体的情况如下：付款单打开是空白，别的单据都没有问题1.先清除缓存，重进一下；2.打下最新补丁；3.以上都不能解决，请提交账套到支持网。
总账期初余额对账不平，预付账款科目不平，总账与辅助账对账不平，如何解决？查看此科目辅助期初、往来明细、期初余额三个界面数字一致，但是辅助期初、往来明细记录不一致，记录有30多条，建议输出明细数据，然后删除辅助期初、往来明细，保证三个界面金额都为0，再到往来明细重新录入记录，再汇总到辅助期初。10.0总账1总账打印个人明细账，在查询界面查看有余额，但是在预览界面看不到余额列？2想要将表体各列的数据对齐方式修改，怎么做。
T+库存期初余额打印如何把表尾的数据去掉具体的情况如下：T+库存期初余额打印如何把表尾的数据去掉，原先打印的时候没有，现在打印就有啦刚查看了有表尾的那部分，是由于其他的伙伴或者客户需要这样的打印方式，故设置成这样了，请在支持网上进行反馈一线咨询固定资产登陆后累计折旧、已计提月份、月折旧额、残值率都不显示数据。重新结转固定资产。s特别说明：10.0存货核算问题描述：客户咨询存货核算期初余额某个仓库存在一正一负的现象。
采购发票审核和结算是否分先后顺序？默认不分先后顺序，如果希望控制先审核后结算，需要将选项中“选单只含已审核发票记录”勾选还是之前的问题。客户来电称：在做凭证打印时，该凭证在预览时显示为两页。
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11.0应付管理科目设置了项目核算，做单据时如何录入项目核算的内容？经沟通客户是成本科目设置了部门、项目、自定义项核算；客户希望其他应付单上录入自定义项核算列车编号的信息。告知客户可以先在应付-设置-科目自定义项对照表中设置科目自定义项对应的表体自定义项。然后在应付单表体栏目中启用相应的表体自定义项，后续表体自定义项录入的内容就可以带到凭证上。并告知客户若要查列车编号的帐表信息。
用户做汇兑损益的时候为什么把本币的金额都结转了，外币也变成负数了让用户取消汇兑损益，设置外币设置中的调整汇率，用户明白了。s采购部门人员调换到人力资源部门后能正常在新部门中显示，但月考勤汇总里仍在原部门，请问需要在哪里修改？谢谢了！重新排班都试过了，是上月月考勤汇总已审核，要先弃审后重新排班汇总，已正常，辛苦了！您好，建议您重新排班。谢谢！这位员工调换部门后其他都正常，上月的日考勤只有五一这天还在原部门其他在新部门。
老师您好，11.1版本。有张收款单号6088是收款单号5757通过转出按钮下的转货款生成的，单据日期是3月1号。这张收款单也在3月1日审核了。现在发现错误，在应收模块下的其他操作下的【取消操作】选择定金处理，输入6088单号发现查不到。我们在收款单据审核列表查到单号6088准备取消核销又提示单据已进行过其他处理或已经结账。查2月份应收模块没有结账，查6088单号没有核销记录，查6088单号没有凭证。怎么解决您好。
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