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现金流量表中没有年和月，如何处理？指导用户设置关键字，问题解决。sT+普及版12.3登录不上具体的情况如下：T+普及版12.3，已经打过最新补丁了，输入账号和密码后，不显示账套信息，登录不进去。进入后台查看。

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用友T3标准版，记账的时候提示如图，请问怎么处理？具体的情况如下：用友T3标准版，记账的时候提示如图，请问怎么处理？您好，这个错误一般打补丁可以解决，您备份好您的账套，更新一下您软件版本的最新补丁。您要更新和您版本一致的补丁10.8.1的我的版本是10.8.1的，更新10.8的补丁就可以吧客户想做一张借：预付账款，贷：其他应付款，应该怎么做？指导客户做一张付款单。修改科目为其他应付款。客户操作成功。

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局域网内网win7，怎么设置？具体的情况如下：局域网内网win7，怎么设置？您要设置什么？T1财贸宝打印出库单时不显示明细项，直接具体的情况如下：T1财贸宝打印出库单时不显示明细项，直接是页小计了，请问怎么调？谢谢！用基本样式进行修改后另存为打印样式一这个我对比了下其他的样式没错呢是总结选择合计那行改成总结请问怎么处理，有点急，谢谢这个样式是我修改后的，而且上午还是好的。

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G6中财政补助收入支出表该如何设置公式具体的情况如下：G6中财政补助收入支出表该如何设置公式，有没有教程或者说明文档您好，公式设置的方法，点中单元格-fx-用友账务函数，根据需要取相应科目的数。用户咨询应收单据制单时没有带出收入科目，如何设置？指导用户到初始设置中的基本科目设置中维护销售科目即可，用户表示明白。810.1固定资产固定资产刚升级，现在计提折旧之后，在折旧分配表中没有数据，如何处理？代理商工程师来电。

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付款单没有余额，但是在核销页面还可以进行核销？不是同一张单据，单据号不同；T6固定资产打开提示这个报错，客户端和服具体的情况如下：T6固定资产打开提示这个报错，客户端和服务器都这样。

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T6软件，科目202059大泽公司和20具体的情况如下：T6软件，科目202059大泽公司和202060宏远建材公司查询明细账都正常，唯独在打印明细账的时候不管选择哪个科目打出来的明细账就是宏远建材的，请问这是什么情况这个应该是您打印模板的问题，你可以在单据格式设置中看一下打印模板你好，查询出来的明细账都是正常的，打印的时候不正常，这个也是数据库的问题吗对于这个情况需要查询您数据。

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赠送单里下面的合计数是怎么算出来的具体的情况如下：赠送单里下面的合计数是怎么算出来的第一行数量2第二行数量18总数2+18=20那数量怎么显示20呢您好，就是销售单价乘以数量计算的。

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为什么所有凭证都删了还是不允许重新计价具体的情况如下：为什么所有凭证都删了还是不允许重新计价亲，把提示的截图发一下生产订单已经生产了一部分，现在要修改母件的生产数量，怎么操作？？可以在已审核生产订单修改中，修改生产数量，只要大于已入库数量即可。企管通--凭证管理--显示完整科目名称具体的情况如下：比如----1221041----显示为 其他应收款-魏伟  这样子新的版本在选择末级科目的时候会自动带出上级科目。

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用友U810.1总账客户来电咨询在填制凭证时，科目显示为"/"，是怎么回事？指导客户在填制凭证界按F8按或shift+F8后显示正常。11.1应收客户咨询业务明细账切换到uap报表就没有余额显示。

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产品已注销具体的情况如下：激活提示产品已注销是什么原因备份账套，更新下最新补丁，T+浏览器登录界面点击右上角的三杠按钮，点击历史记录，点击清除缓存，缓存条件都勾上，时间选择全部，彻底清除下缓存，然后重新注册试下，如果还是不行，请联系下您的服务商提交加密支持网问题后台解绑下，再重新注册。软加密的您好，云加密还是硬加密。

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实施案例具体的情况如下：实施案例可以在社区搜索哦用友U870查询供应商明细账：应付暂估科目的余额在借方，怎么办？***********-8217陈先生11:10回电，检查明细账中这张凭证应付暂估发生在借方，借方有余额，所以余额体现在借方。用友U810.0总账远程服务器怎样设置自定义纸型打印凭证?告诉用户需要在远程端将自定义纸型设置为默认纸型,然后在本地打印机设置为默认纸型,用户明白有什么方法能删除部门。

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用友U810.1应收管理年初做的收款单，科目应该用预收用到应收中了，现在想调整且不想调整凭证涉及结算科目告知客户可以做红字收款单，表体款项是应收款，做蓝字收款单表体款项是预收款，两张单子结算科目都一样，然后非受控科目制单方式汇总方式，这两张单据合并制单,客户表示应收从来不做核销用友U890总账总账1月份启用的，一直到9月份没有业务发生，10月份录入凭证，已经审核过了，为什么无法记账？用户1到9月份都没有结账。

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新装的一台服务器，无法用admin进入没有作数据库初始化11.0委外管理子件有委外损耗率，导致有些物料有0.01没有核销，如何调整？少的部分是子件损耗率导致的，实际材料是用了，本月核销的，建议核销时修改本次核销数量。

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如何查询某个供应商的明细收支情况。在帐表-供应商往来辅助账-供应商明细账中查询。采购发票已经结算，如何删除这张发票？结算的入库单已经生成凭证,指导用户将凭证删除，恢复记账后，删除结算单，删除发票。用友U810.0薪资管理为什么工资变动中计算税不正确？对方是代理商，则建议拨打62485766，代理明白。用友U890采购管理客户来电咨询1.采购业务流程是怎么使用的？2.怎么设置审批流？1.给客户介绍业务流程的使用;2。

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出库单的单据日期是6号，但是记账是在7号，用户想在收发存汇总表中的单据显示为6号怎么处理？让用户把单据恢复记账然后登陆6号日期记账，用户明白s弃复销售发票提示在应收已审核。应收单据审核，弃审后再弃复销售发票，成功。用友U810.1销售管理客户来电咨询启用信用期间和额度的控制是怎么控制的？告诉客户一起控制的。都不能超过。启用账期管理以前带出没有选择就不会考虑用友U8固定资产能否登记数量，是有实际作用的那张，卡片上面。

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用友U8-10.1系统管理客户来电咨询，登录系统管理时提示：读取数据源出错，口令不正确指导额客户重新登录，换密码之后，正常。您好，请问用友U8+13.0，软加密注册，输完手机验证码，提交注册时，提示页面崩溃是什么原因呢？谢谢您好，此问题正在排查，请稍等老师，使用异机注册的方式解决了哈。好的，有问题欢迎和我们再联系。特别说明：问题描述：固定资产出售有收入，应该如何处理？做资产减少，录入清理收入等。

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