如何在erp系统做未开票处理（erp系统开票操作流程）

本文为您提供了有关如何在erp系统做未开票处理和erp系统开票操作流程相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录一览：

• 1、已发货未开票如何进行账务处理?
• 2、什么是未开票收入的会计分录是怎样处理的
• 3、应收账款收不回来且未开票怎么记账?
• 4、erp系统的发票如何推送到开票软件中来
• 5、未开票收入如何做账
• 6、已发货未开票如何进行账务处理

已发货未开票如何进行账务处理?

1、已送货未开票账务处理已经发货的，没有开票。

2、只能先在预收或应收账款挂账，待开票后在结转。原因：因为无票就等于没有原始凭证，且税金还要做为销项，等于是纳税时间前移了，有点不划算。

3、货物不开票一般有两种情况。一是不打算开具发票。在这种情况下，它可以包含在未开票收入中，其分录为： 借方：应收账款等。贷款：主营业务收入、 应交税费-应交增值税-销项税额。

4、货物已发出，发票还未开，销货款已收回怎么做账 先确认发货，没开发票，那就不要做收入。

什么是未开票收入的会计分录是怎样处理的

未开票收入，顾名思义就是没有开发票的收入。在实际销售中，有的销售金额很小，且是对自然人销售的，很多都不开发票（比如买包盐）。但是这部分收入也是经营者的应税收入，需要依法申报纳税的。

首先，未开票销售收入指的是企业在正常经营过程中，出售商品或提供服务所得到的收入，但这些交易并没有开具发票。尽管没有发票，但这些收入仍然需要记录并纳入财务报告中。

开具发票时的会计分录：借：主营业务收入--未开票收入 贷：主营业务收入-**公司 未开票收入是在法律许可条件下，未经工商纳税的一种额外收入，比如合法避税等条件可产生未开票收入。

应收账款收不回来且未开票怎么记账?

应收账款收不回来了的会计分录：如果计提了坏账准备，会计分录：借：信用减值损失，贷：坏账准备。借：坏账准备，贷：应收账款。如果没有计提坏账准备，直接计入营业外支出核算：借：营业外支出，贷：应收账款。

- 如果发生无法收回的应收账款，企业可以在代扣代缴税款时向税务机关申报坏账损失。- 坏账损失经过税务机关审批确认后，可以在计算所得税时抵减纳税人的应纳税所得额。

确认坏账收不回来会计分录如下：借：坏账准备，贷：应收账款等，坏账准备科目的核算：资产负债表日。应收款项发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记本科目。

erp系统的发票如何推送到开票软件中来

）一种是将财务ERP软件系统销售发票数据导入到税控开票系统。建议采用这种方案，因为财务ERP软件系统的销售发票单据上的数据比较全，可以将ERP中销售发票单据数据直接按需导出后直接导入即可，无需增加内容。

方法一 进入开票软件，点“发票管理－－发票读入”菜单项，系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗”提示信息框，单击“是”按钮，系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。

发票导入开票系统的流程具体如下：进入开票系统之后，点击左上角的发票领用管理。页面弹出选项，点击介质领用管理。点击介质领用管理之后，再点击发票读入。页面弹出确认提示，点击是。

这款开票软件导入发票的步骤如下：打开诺诺开票软件，点击左侧导航栏中的票据管理选项，选择进项发票管理或销项发票管理中的相应选项。

未开票收入如何做账

1、未开票收入直接按开票方式入账。具体做账方式如下：销售时（即使没有开票，也要缴纳税款的）：借：应收账款（或银行存款）。贷：主营业务收入——未开票收入。应交税金——应缴增值税——销项税额。

2、未开票收入做账的方法如下：制定内部管理制度。企业应制定合理的内部管理制度，规范业务操作流程，明确财务人员的职责和权限，确保未开票收入的记录真实、准确、完整；记录未开票收入。

3、对于已收款未开票的情况，您需要按照以下步骤进行账务处理：确认收入：根据收到的款项，确认收入并记录在账簿上。

4、未开票收入怎么做账如下：未开票收入可以按开票方式入账，具体如下：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税 无票收入在税控系统中有专门的录入窗口，做完税局也不会找麻烦。

5、针对未开票收入的做账方式，需要根据企业的会计制度和相关规定来确定。一般来说，未开票收入可以通过其他应收款或预收账款等科目进行核算。具体的做账方式需要根据企业的实际情况和会计制度来确定。

已发货未开票如何进行账务处理

1、只能先在预收或应收账款挂账，待开票后在结转。原因：因为无票就等于没有原始凭证，且税金还要做为销项，等于是纳税时间前移了，有点不划算。

2、所以，合理的做法是，发货企业每月与对方核对发货数量后，按合同或协议的价格及时开具发票。另外也可以作为发出商品处理，待结算时开具发票结转。

3、在这种情况下，它可以包含在未开票收入中，其分录为： 借方：应收账款等。贷款：主营业务收入、 应交税费-应交增值税-销项税额。如果发票暂时没有开具，但先发货后确认收入，则分录为： 借方：发出商品， 信用：库存商品。

4、收到货时先暂估入账：借：库存商品（暂估），贷：应付账款（暂估）。收到发票时，先冲销之前的暂估，再按确定的金额入账：借：库存商品（暂估）（红字），贷：应付账款（暂估）（红字）。

5、货物已发出，发票还未开，销货款已收回怎么做账 先确认发货，没开发票，那就不要做收入。

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