用友系统收发业务（用友收发类别编码怎么设置）

www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是用友系统收发业务和用友收发类别编码怎么设置的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

本文目录一览：

• 1、用友为什么没收发类别
• 2、简述用友账务系统日常业务处理的具体内容?
• 3、用友软件在哪里能定义收发类型??急急急!!!
• 4、用友ERP系统中收发存汇总表中无数据,为什么销售出库单中的现存量还有...
• 5、用友财务软件常用业务操作流程
• 6、怎样修改用友U8“收发存汇总表”的发出金额

用友为什么没收发类别

数据的版本安装的和之前有区别。把软件升级一下，同时把数据库升级一下，没有安装数据库补丁，安装一下SP4补丁。

因为在薪资管理--设置--选择中选择的是“单类别工资”。需要选择“多类别工资”后才有工资类别菜单。

帐套建立后 第一次进入工资模块，会提示是单个工资类别 还是多个，应该选 多个。看情况当时你选了 单个。解决方法 在选项里有参数 更改一下。

应该是设置了收发类别的数据权限，在数据权限里面把收发类别权限授权一下。在企业平台的系统服务——数据权限里面。

因为你没建立人员类别！应该先建立类别，然后在录人员档案。

收发类别上类分级不存在是什么原因。没有按照没有按照建账时设定的部门编码规则进行编号，建账时，数据库对应的列宽已经根据建帐的设置定好，系统默认是2 1 1 。

简述用友账务系统日常业务处理的具体内容?

1、用友财务软件的账务处理步骤主要包括以下几个环节：初始化设置、日常业务处理、期末处理和财务管理。首先，初始化设置是用友财务软件进行账务处理的基础，主要包括建立账套、设置会计科目、录入期初余额等操作。

2、维护基础资料：客户分类，客户档案，供应商分类，供应商档案，存货分类，存货档案，部门，职员，科目等；期初数据录入：包括总账各科目的余额和存货的余额 确定无误后就可以开账了。

3、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。

4、总账系统日常操作 进入用友通 打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

5、用友T3-财务通普及版面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。

6、下列(d )是账务系统日常业务处理的内容。 A. 凭证审核 B. 会计科目设置 C. 期初余额录入 D. 凭证类别设置 计算机是在( b )被一些发达国家用于会计领域，从而引发了会计处理设备的重大变革。

用友软件在哪里能定义收发类型??急急急!!!

1、基础设置的业务里没有有采购类型，销售类型，收发类别。

2、打开、登录用友软件，点击“基础设置”选项卡。如然后依次双击“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，打开“凭证类别”界面；三 请举例说明凭证类别中的限制类型和相应的限制科目。

3、发票类型在软件中直接就做了分类了 一个是普通发票，一个是专用发票也就是增值税发票，不清楚你所说的发票类型是指哪一块的？最好把你用的软件的版本说一下，这样大家才可以帮到你。

4、这是项目目录的设置，打开基础设置---项目目录 点增加，这里添加项目大类：产品生产，同时定义项目级次，点击项分类：这里的例题为1教学工具包研发2ERP实验室建设1，然后点击项目目录，维护，把多媒体学习光盘等添加。

5、你说的是科目档案吧，在数据库ufdata_..._...，中code表，不过除了补末级标识建议不要轻易改，因为牵涉到凭证表、自动转账凭证、辅助核算等表。

6、应该是设置了收发类别的数据权限，在数据权限里面把收发类别权限授权一下。在企业平台的系统服务——数据权限里面。

用友ERP系统中收发存汇总表中无数据,为什么销售出库单中的现存量还有...

1、是否把预计出库单量也算进去了？譬如已保存未审核的出库单。

2、第二种情况是仓库比较多的话，出库的时候出错库了也会有这种情况， 第三种情况在用友软件里，很多单据都会自动生成其他出入库单的，像调拨，盘点什么的，这样的话再手工做出入库单据就多出了。

3、若要是期初一致的话，那么造成本月对账不平的因素主要可能有下面的几点：本月有做出入库单据，但是存货核算系统并未对单据进行记账处理 出库成本的依据是销售发票，那么存在有出库没有开票的情况。

用友财务软件常用业务操作流程

1、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

2、首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。然后输入摘要，借方科目，金额，贷方科目，金额，这样就可以完成了。

3、用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。

4、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

怎样修改用友U8“收发存汇总表”的发出金额

1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

2、一般来讲，发出单价计算，应该用期初金额加上收入金额之和，除以期初数量加上本期收入数量之和计算出来的。

3、数量不正确只能在仓库里调整(比如做盘盈盘亏)，在存货核算里是不能修改数量的。价格不对可以在存货核算中调整，在日常业务→入库调整单→增加。

用友系统收发业务的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于用友收发类别编码怎么设置、用友系统收发业务的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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